{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":10,"sheets":["Instructivo","Definiciones","Ambiente de Control","Evaluación de riesgos","Actividades de control","Info y Comunicación","Actividades de Monitoreo","Analisis de Resultados","Conclusiones","Hoja1"],"not_rendered":{"images":1,"external_links":22,"defined_names":544},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Instructivo","index":0,"n_rows":32,"n_cols":6,"rows_kept":32,"merged":[[1,1,1,7],[5,1,6,7],[7,1,7,7],[8,1,9,7],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[15,2,17,2],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[20,1,20,7],[22,3,22,4],[22,5,22,6],[23,3,23,4],[23,5,23,6],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[28,2,28,3],[28,4,28,6],[29,1,29,7],[30,4,30,5],[31,1,31,7]]}
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[{"$f":"+A2:H15E15A2:H13A2:H19E15A2:H13A2:H26E15A2:H13A2A2:H35","v":{"$error":"#NAME?"}},"EVALUACIÓN INDEPENDIENTE SISTEMA DE CONTROL INTERNO\n(instrucciones para su diligenciamiento)"]
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[null,"Teniendo en cuenta que con la expedición del Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, se crea un solo Sistema de Gestión y se alinea con el Sistema de Control Interno, hoy todas las entidades públicas requieren actualizar y/o implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, modelo que incorpora el Modelo Estándar de Control Interno MECI a través de la 7a dimensión del mismo.  Esta estructura requiere de un análisis articulado frente al desarrollo de las políticas de gestión y desempeño contenidas en el modelo y su efectividad en relación con la estructura de control, este útlimo, aspecto esecial para garantizar el buen manejo de los recursos, que las metas y objetivos se cumplan y se mejore la prestación del servicio a los usuarios, ejes fundamentales para la generación de valor público.\n\nTeniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad de dar cumplimiento a la dispuesto en el articulo 156 del Decreto 2106 de 2019, el presente formato busca que las entidades cuenten con una herramienta para evaluar sus Sistemas de Control Interno de manera integral y permitirle al Jefe de Control Interno o quien haga sus veces llevar a cabo el informe de evaluación independiente sobre el mismo para su publicación cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad."]
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[null,"Orientaciones Generales"]
[null,"El archivo contiene las siguientes hojas:\n -  Pestañas por cada uno de los componentes de control interno: \"Ambiente de Control\", \"Evaluación de riesgos\", \"Actividades de control\", \"Información y Comunicación\", y \" Actividades de Monitoreo\". las cuales cuentan todas con la siguiente estructura:"]
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[null,null,"Columna",null,"Descripción"]
[null,null,"\nLineamiento X:",null,"Esta columna define los lineamientos generales para cada uno de los componentes del MECI y se asocian los temas específicos que se deben analizar en cada uno."]
[null,null,"DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO",null,"En esta columna se deben asociar la (las) dimensión (es), así como la (s) política (s) de gestión y desempeño que permiten el desarrollo del tema en la entidad, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG."]
[null,null,"Evaluación \"si se encuentra Presente\"\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación",null,"Indicar el nombre del proceso, manual, política de operación, procedimiento o instructivo en donde se encuentra documentado y su fuente de consulta.\nDe acuerdo con lo identificado como resultado de la evaluación del requerimiento, seleccione de la lista desplegable 1, 2 o 3 de acuerdo con las siguientes definiciones:\n1 - No existen actividades diseñadas para cubrir el requerimiento. \n2 - Existen actividades diseñadas o en proceso de diseño, pero éstas no se encuentran documentadas en las políticas/procedimientos u otras herramientas\n3 - Las actividades se encuentran diseñadas, documentadas y socializadas de acuerdo con el requerimiento.\n\nNota: Entiendase \"diseñada\" como aquella actividad que cuenta con un responsable(s), periodicidad (cada cuanto se realiza ), proposito (objetivo), Como se lleva a cabo  (procedimiento), qué pasa con las desviaciones y/o excepciones (producto de su ejecucion) y cuenta con evidencia (documentacion)."]
[null,null,"EVIDENCIA DEL CONTROL","No.","Relaciona el consecutivo de las evidencias que se identifican en relación con la efectividad del control."]
[{"$nulls":3},"Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Indicar las acciones que se han adelantado para evaluar el estado del Sistema de Control Interno en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Acciones entendidas a las modificaciones, actualizaciones y actividades de fortalecimiento del sistema a partir de la normatividad vigente."]
[{"$nulls":3},"Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) ","Indicar las acciones que se han adelantado en el marco de la evaluaciòn independiente (auditoria interna), sobre el estado del Sistema de Control Interno . Acciones entendidas en la evaluación y monitoreo de la efectividad del control, incluyendo el seguimiento a los controles de la primera y segunda linea de defensa."]
[null,null,"Evaluación \"si se encuentra Funcionando\"",null,"Seleccionar de la lista desplegable 1, 2 o 3 de acuerdo con los siguientes criterios y basado en los resultados reportados por la Oficina de Control Interno así:\n1 - El control  no opera como está diseñado o bien no está presente (no se ha implementado)\n2 - El control opera como está diseñado pero con algunas falencias\n3-  El control opera como está diseñado y es efectivo frente al cumplimiento de los objetivos y para evitar la materialización del riesgo."]
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[null," - Análisis de Resultados: Esta hoja permite establecer si el Sistema de Control Interno evaluado se encuentra PRESENTE y FUNCIONANDO, permitiéndo definir puntos de mejora a través de los componentes del MECI y su articulacion con las Dimensiones del MIPG."]
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[null,null,"Clasificación ","Descripción",null,"Observaciones del Control"]
[null,null,"Mantenimiento del Control","Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 3 (presente) y 3 (funcionando).",null,"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa."]
[null,null,"Oportunidad de Mejora","Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).",null," Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva\n"]
[null,null,"Deficiencia de Control\n(Diseño o Ejecución)","Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando)",null,"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion."]
[null,null,"Deficiencia de Control Mayor\n(Diseño y Ejecución)","Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando);1 (presente) y 2 (funcionando); 1(presente) y 3 (funcionando).",null,"No se encuentra presente  por lo tanto no esta funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha"]
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[null," - Conclusiones: Esta hoja permite establecer si el Sistema de Control Interno evaluado se encuentra PRESENTE y FUNCIONANDO, definiendo puntos de mejora a través de los componentes del MECI y su relación con las Dimensiones del MIPG."]
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[null," - Definiciones: Algunos términos asociados a con control interno y utilizados en diferentes partes del formato."]

{"sheet":"Definiciones","index":1,"n_rows":39,"n_cols":3,"rows_kept":39,"merged":[[1,1,1,2]]}
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[null,"Términos y Definiciones"]
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[null,"Término","Descripción"]
[null,"Actividad de control","Acciones establecidas en los procesos, políticas, procedimientos u otras herramientas que permiten que se lleven a cabo las instrucciones de la Administración para mitigar los riesgos relacionados con el logro de los objetivos. Las Actividades de Control son un Componente del Control Interno."]
[null,"Alta Dirección","Comprende los empleos del Nivel Directivo a los cuales corresponden funciones de dirección general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos. (Decreto 770 de 2005)"]
[null,"Ambiente de control","El ambiente de control establece el tono de una organización. Es la base de los otros componentes del control interno pues define los valores y principios con los cuales se rige la entidad e influye en la conciencia de los servidores sobre la forma en que se deben llevar a cabo las operaciones."]
[null,"Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Instancia del más alto nivel jerárquico, creado como órgano asesor e instancia decisora en los asuntos de control interno, de oblgatoria conformación para todas las entidades estatales. (Ley 87 de 1993, art 13 y Decreto 648 de 2017)."]
[null,"Comité Institucional de Gestión y Desempeño","Instancia del más alto nivel jerárquico, encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, de oblgatoria conformación para todas las entidades estatales. (Decreto 1499 de 2017)."]
[null,"Componente","Uno de los cinco elementos del Modelo Estándar de Control Interno MECI."]
[null,"Conflicto de interés","Situación en la cual un auditor interno, que ocupa un puesto de confianza, tiene interés personal o profesional en competencia con otros intereses. Tales intereses pueden hacerle difícil el cumplimiento imparcial de sus tareas. (Tomado de las Normas Internacionales de Auditoría Interna Norma 1120)\nEn el sector público el conflicto de interés existe cuando el interés personal de quien ejerce una función pública colisiona con los deberes y obligaciones del cargo que desempeña. (Guía Conflictos de Interés de Servidores Públicos. Función Pública. 2018)."]
[null,"Control Interno","Estructura de procesos, políticas, procedimientos, manuales y otras herramientas diseñadas por la entidad para proporcionar seguridad razonable de que los objetivos y metas se alcanzarán y que los eventos no deseados se evitaran o bien se detectaran y corregirán."]
[null,"Control interno efectivo","El Sistema de Control Interno para que sea efectivo requiere que cada uno de los cinco componentes del MECI y sus lineamientos, estén presentes, funcionando y operando de manera articulada con el MIPG."]
[null,"Controles generales de TI","Actividades de control que ayudan a asegurar la apropiada operación de la tecnología, incluyen los controles sobre la infraestructura de tecnología, seguridad de la información, adquisición de tecnología  su desarrollo y mantenimiento."]
[null,"Corrupción","Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.  (Secretaría de Transparencia)"]
[null,"COSO","Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (por sus siglas en inglés). COSO es una iniciativa conjunta de cinco organizaciones del sector privado y se dedica a liderar el desarrollo de marcos y guías en control interno y gestión de riesgos."]
[null,"Cumplimiento","Esta relacionado con el cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables a la Entidad."]
[null,"Deficiencia de control","Es una falla con respecto a un control particular o actividad de control. "]
[null,"Deficiencia del Sistema de control interno","Se asocia a fallas o brechas en un componente o componentes y sus lineamientos que tiene la capacidad para generar riesgos."]
[null,"Evaluación de Riesgos","Proceso que permite a cada entidad identificar, analizar y administrar riesgos relevantes para el logro de sus objetivos."]
[null,"Evaluaciones continuas","Corresponden a actividades (manuales o automáticas) que sirven para monitorear la efectividad del control interno en el día a día de las operaciones. Estas evaluaciones incluyen actos regulares de administración, comparaciones, conciliaciones y otras acciones rutinarias."]
[null,"Evaluaciones separadas","Incluye autoevaluaciones, en las que las personas responsables por una unidad o función particular (2a línea de defensa) determinan la efectividad de los controles para sus actividades clave para el logro de los objetivos institucionales.\nAsí mismo, se incluyen las evaluaciones realizadas por las Auditorías (interna y externa)."]
[null,"Funcionando","La determinación que los componentes y lineamientos son aplicados de forma sistemática como han sido diseñados y es posible analizar su efectividad para evitar la materialización de riesgos, mediante el contraste de información relevante."]
[null,"Integridad","El economista estadounidense Anthony Downs “la integridad consiste en la coherencia entre las declaraciones y las realizaciones[1]”, entendiéndose esta como una característica personal, que en el sector público también se refiere al cumplimiento de la promesa que cada servidor le hace al Estado y a la ciudadanía de ejercer a cabalidad su labor. (Tomado micrositio MIPG, Dimensión Talento Humano)."]
[null,"Lineamiento","Especificaciones fundamentales asociadas a cada uno de los componentes del MECI que permitirán establecer la efectividad del Sistema de Control Interno."]
[null,"Mantenimieto del Control ","Verificar periodicamente el control y ante cambios en el entorno externo o interno realizar los ajustes correspondientes o incluir un nuevo control "]
[null,"Mapa de riesgos","Herramiento cualitativa que permite identificar los riesgos de la organización en el cual se presenta una descripción de cada uno de ellos y su tratamiento."]
[null,"Oportunidad de Mejora","Hallazgo en el cual sí existe un cumplimiento, pero a pesar de ello se determina, bajo criterios objetivos, que existe un margen de mejora para optimizar más una actividad, tarea o proceso concreto."]
[null,"Política","Declaración emitida por la administración acerca de lo que debe hacerse para el control. Las políticas son la base para la definición de procedimientos."]
[null,"Presente","La determinación que existen en diseño e implementación de los requerimientos asociados a las políticas de gestión y desempeño."]
[null,"Procedimiento","Actividades desagregadas que implementan una política o determinan acciones concretas para la consecución de un objetivo o meta."]
[null,"Reporte","Información suministrada por diferentes instancias de la entidad, que incluye datos internos y externos, así como información financiera y no financiera, necesaria para la toma de decisiones."]
[null,"Riesgo","La posibilidad de que un evento ocurra y afecte de manera adversa el logro de los objetivos."]
[null,"Riesgo inherente","El riesgo frente al logro de los objetivos en ausencia de cualquier acción por parte de la administración para afectar el impacto o probabilidad de dicho riesgo. "]
[null,"Riesgo residual","El riesgo frente al logro de los objetivos que permanece una vez la respuesta al riesgo ha sido diseñada e implementada por parte de la administración."]
[null,"Segregación de Funciones","Se refiere a la asignación de las responsabilidades con diferentes niveles de autorización con el fin de reducir errores o posibles situaciones de corrupción durante el normal desarrollo de sus funciones."]
[null,"Seguridad razonable","Determina que no importa que tan bien esté diseñado e implementado el control interno, no se puede garantizar que los objetivos de la entidad se van a cumplir. Esto por las limitaciones inherentes de todo Sistemas de Control Interno."]
[null,"Evaluación Independiente ","Se entiende como las prácticas de examen al control interno y ejercicio de auditoría llevadas a cabo por la oficina de control interno o quien haga sus veces, teniendo en cuenta las normas de auditoria generalmente aceptadas. "]
[null,"Lineas de Defensa","Esquema de asignación de responsabilidades, adaptada del Modelo de las 3 Líneas de Defensa” del Instituto de Auditores, el cual proporciona una manera simple y efectiva para mejorar las comunicaciones en la gestión de riesgos y control mediante la aclaración de las funciones y deberes esenciales relacionados, que permiten contar con diferentes niveles para el control."]

{"sheet":"Ambiente de Control","index":2,"n_rows":235,"n_cols":14,"rows_kept":235,"merged":[[12,4,13,4],[12,5,13,9],[14,5,14,9],[17,2,17,10],[18,2,18,10],[20,1,22,1],[20,2,22,2],[20,3,22,3],[20,4,22,4],[20,5,22,5],[20,6,20,8],[20,9,22,9],[20,10,22,10],[20,11,22,11],[20,12,22,12],[20,13,22,13],[20,14,22,14],[21,6,22,6],[21,7,22,7],[21,8,22,8],[23,0,30,0],[23,1,30,1],[23,2,30,2],[23,3,30,3],[23,4,30,4],[23,5,30,5],[23,8,30,8],[23,9,30,9],[23,10,30,10],[23,11,30,11],[23,12,30,12],[23,13,30,13],[23,14,30,14],[31,1,38,1],[31,2,38,2],[31,3,38,3],[31,4,38,4],[31,5,38,5],[31,8,38,8],[31,9,38,9],[31,10,38,10],[31,11,38,11],[31,12,38,12],[31,13,38,13],[31,14,38,14],[39,1,46,1],[39,2,46,2],[39,3,46,3],[39,4,46,4],[39,5,46,5],[39,8,46,8],[39,9,46,9],[39,10,46,10],[39,11,46,11],[39,12,46,12],[39,13,46,13],[39,14,46,14],[47,1,54,1],[47,2,54,2],[47,3,54,3],[47,4,54,4],[47,5,54,5],[47,8,54,8],[47,9,54,9],[47,10,54,10],[47,11,54,11],[47,12,54,12],[47,13,54,13],[47,14,54,14],[55,1,62,1],[55,2,62,2],[55,3,62,3],[55,4,62,4],[55,5,62,5],[55,8,62,8],[55,9,62,9],[55,10,62,10],[55,11,62,11],[55,12,62,12],[55,13,62,13],[55,14,62,14],[63,1,70,1],[63,2,70,2],[63,3,70,3],[63,4,70,4],[63,5,70,5],[63,8,70,8],[63,9,70,9],[63,10,70,10],[63,11,70,11],[63,12,70,12],[63,13,70,13],[63,14,70,14],[71,1,73,1],[71,2,73,2],[71,3,73,3],[71,4,73,4],[71,5,73,5],[71,6,71,8],[71,9,73,9],[71,10,73,10],[71,11,73,11],[71,12,73,12],[71,13,73,13],[71,14,73,14],[72,6,73,6],[72,7,73,7],[72,8,73,8],[74,1,81,1],[74,2,81,2],[74,3,81,3],[74,4,81,4],[74,5,81,5],[74,8,81,8],[74,9,81,9],[74,10,81,10],[74,11,81,11],[74,12,81,12],[74,13,81,13],[74,14,81,14],[82,1,89,1],[82,2,89,2],[82,3,89,3],[82,4,89,4],[82,5,89,5],[82,8,89,8],[82,9,89,9],[82,10,89,10],[82,11,89,11],[82,12,89,12],[82,13,89,13],[82,14,89,14],[90,1,97,1],[90,2,97,2],[90,3,97,3],[90,4,97,4],[90,5,97,5],[90,8,97,8],[90,9,97,9],[90,10,97,10],[90,11,97,11],[90,12,97,12],[90,13,97,13],[90,14,97,14],[98,1,100,1],[98,2,100,2],[98,3,100,3],[98,4,100,4],[98,5,100,5],[98,6,98,8],[98,9,100,9],[98,10,100,10],[98,11,100,11],[98,12,100,12],[98,13,100,13],[98,14,100,14],[99,6,100,6],[99,7,100,7],[99,8,100,8],[101,1,108,1],[101,2,108,2],[101,3,108,3],[101,4,108,4],[101,5,108,5],[101,8,108,8],[101,9,108,9],[101,10,108,10],[101,11,108,11],[101,12,108,12],[101,13,108,13],[101,14,108,14],[109,1,116,1],[109,2,116,2],[109,3,116,3],[109,4,116,4],[109,5,116,5],[109,8,116,8],[109,9,116,9],[109,10,116,10],[109,11,116,11],[109,12,116,12],[109,13,116,13],[109,14,116,14],[117,1,124,1],[117,2,124,2],[117,3,124,3],[117,4,124,4],[117,5,124,5],[117,8,124,8],[117,9,124,9],[117,10,124,10],[117,11,124,11],[117,12,124,12],[117,13,124,13],[117,14,124,14],[125,1,127,1],[125,2,127,2],[125,3,127,3],[125,4,127,4],[125,5,127,5],[125,6,125,8],[125,9,127,9],[125,10,127,10],[125,11,127,11],[125,12,127,12],[125,13,127,13],[125,14,127,14],[126,6,127,6],[126,7,127,7],[126,8,127,8],[128,1,135,1],[128,2,135,2],[128,3,135,3],[128,4,135,4],[128,5,135,5],[128,8,135,8],[128,9,135,9],[128,10,135,10],[128,11,135,11],[128,12,135,12],[128,13,135,13],[128,14,135,14],[136,1,143,1],[136,2,143,2],[136,3,143,3],[136,4,143,4],[136,5,143,5],[136,8,143,8],[136,9,143,9],[136,10,143,10],[136,11,143,11],[136,12,143,12],[136,13,143,13],[136,14,143,14],[144,1,151,1],[144,2,151,2],[144,3,151,3],[144,4,151,4],[144,5,151,5],[144,8,151,8],[144,9,151,9],[144,10,151,10],[144,11,151,11],[144,12,151,12],[144,13,151,13],[144,14,151,14],[152,1,159,1],[152,2,159,2],[152,3,159,3],[152,4,159,4],[152,5,159,5],[152,8,159,8],[152,9,159,9],[152,10,159,10],[152,11,159,11],[152,12,159,12],[152,13,159,13],[152,14,159,14],[160,1,167,1],[160,2,167,2],[160,3,167,3],[160,4,167,4],[160,5,167,5],[160,8,167,8],[160,9,167,9],[160,10,167,10],[160,11,167,11],[160,12,167,12],[160,13,167,13],[160,14,167,14],[168,1,175,1],[168,2,175,2],[168,3,175,3],[168,4,175,4],[168,5,175,5],[168,8,175,8],[168,9,175,9],[168,10,175,10],[168,11,175,11],[168,12,175,12],[168,13,175,13],[168,14,175,14],[176,1,183,1],[176,2,183,2],[176,3,183,3],[176,4,183,4],[176,5,183,5],[176,8,183,8],[176,9,183,9],[176,10,183,10],[176,11,183,11],[176,12,183,12],[176,13,183,13],[176,14,183,14],[184,1,186,1],[184,2,186,2],[184,3,186,3],[184,4,186,4],[184,5,186,5],[184,6,184,8],[184,9,186,9],[184,10,186,10],[184,11,186,11],[184,12,186,12],[184,13,186,13],[184,14,186,14],[185,6,186,6],[185,7,186,7],[185,8,186,8],[187,1,194,1],[187,2,194,2],[187,3,194,3],[187,4,194,4],[187,5,194,5],[187,8,194,8],[187,9,194,9],[187,10,194,10],[187,11,194,11],[187,12,194,12],[187,13,194,13],[187,14,194,14],[195,1,202,1],[195,2,202,2],[195,3,202,3],[195,4,202,4],[195,5,202,5],[195,8,202,8],[195,9,202,9],[195,10,202,10],[195,11,202,11],[195,12,202,12],[195,13,202,13],[195,14,202,14],[203,1,210,1],[203,2,210,2],[203,3,210,3],[203,4,210,4],[203,5,210,5],[203,8,210,8],[203,9,210,9],[203,10,210,10],[203,11,210,11],[203,12,210,12],[203,13,210,13],[203,14,210,14],[211,1,218,1],[211,2,218,2],[211,3,218,3],[211,4,218,4],[211,5,218,5],[211,8,218,8],[211,9,218,9],[211,10,218,10],[211,11,218,11],[211,12,218,12],[211,13,218,13],[211,14,218,14],[219,1,226,1],[219,2,226,2],[219,3,226,3],[219,4,226,4],[219,5,226,5],[219,8,226,8],[219,9,226,9],[219,10,226,10],[219,11,226,11],[219,12,226,12],[219,13,226,13],[219,14,226,14],[227,1,234,1],[227,2,234,2],[227,3,234,3],[227,4,234,4],[227,5,234,5],[227,8,234,8],[227,9,234,9],[227,10,234,10],[227,11,234,11],[227,12,234,12],[227,13,234,13],[227,14,234,14]]}
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[null,null,"AMBIENTE DE CONTROL"]
[null,null,"La entidad debe asegurar un ambiente de control que le permita disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. El Ambiente de Control es el fundamento de todos los demás componentes del control interno, se incluyen la integridad y valores éticos, la competencia (capacidad) de los servidores de la entidad; la manera en que la Alta Dirección asigna autoridad y responsabilidad, así como también el direccionamiento estratégico definido."]
[]
[null,"ID","Lineamiento 1: \nLa entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principio+I186+C21:I31+I186+C21:I31+C21:I31+C21:I31","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas+C21:I31n/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente \n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando \n(1/2/3)","Evaluación "]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
["EJEMPLO",{"$f":"+LEFT(C24,3)","v":" Ap"}," Aplicación del Código de Integridad. (incluye análisis de desviaciones, convivencia laboral, temas disciplinarios internos, quejas o denuncias sobres los servidores de la entidad, u otros temas relacionados).","Dimensión Talento Humano\nPolítica Integridad","Se implementó el Código de Integridad acorde con el esquema definido de 5 valores y sus lineamientos de conducta y se desarrollaron ejercicios internos con talleres para la socialización e interiorización a todos los servidores y contratistas de la entidad.",1,1,"Seguimiento al cumplimiento de la elaboracion y socializacion del Código de Integridad, con base en el informe presentando por la segunda linea de defensa (cuando aplique). "," Se llevo a cabo un seguimiento a lo dispuesto en el marco del Comité Institucional de Coordinaciòn de Control Intenro, donde se determino la necesidad de estructurar el codigo de integridad siguiendo la metodologia de Funciòn Pùblica, para ello se delego como responsable del mismo al Secretario General.\n\nSe encontro que se realizaron ejercicios ludicos y participativos para la construccion de los 5 valores institucionales, cada mes se  hacen campañas de interiorizacion de los mismo al personal de la entidad, teniendo como evidencia el compromiso de los funcionarios con el horario laboral, una reduccion del ausentismo asi como un bajo porcentaje de quejas por parte de los ciudadanos.\n\nPor otra parte, se realiza seguimiento mensual por parte del Secretario General al cumplimiento de las actividades propuestas en el cronograma.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F24),ISBLANK(J24)),\"\",IF(OR(AND(F24=1,J24=1),AND(F24=1,J24=2),AND(F24=1,J24=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F24=2,J24=2),AND(F24=3,J24=1),AND(F24=3,J24=2),AND(F24=2,J24=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F24=2,J24=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)"}]
[{"$nulls":6},2,"En el marco del Comité Institucional de Control Interno bimensualmente se contrastan quejas internas y externas sobre situaciones irregulares."]
[{"$nulls":6},3,"Se han analizado los temas más críticos acerca en relación con el ausentismo, acoso laboral, solicitudes de traslado y rotación del personal."]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C32,3)","v":"1.1"},"1.1 Aplicación del Código de Integridad. (incluye análisis de desviaciones, convivencia laboral, temas disciplinarios internos, quejas o denuncias sobres los servidores de la entidad, u otros temas relacionados).","Dimensión Talento Humano\nPolítica Integridad","La corporación cuenta con un Código de Integridad, el cual es un documento que recopila los principios, valores, deberes y derechos de los funcionarios adscritos a la corporación. \n\n",2,1,"Implementar el Código de Integridad de la C.R.A","La OCI verificó que la Secretaría General, a través del grupo SGI generó el informe de satisfacción de los usuarios, vigencia 2024, con los servicios que ofrece la Corporación. \n\n ",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F32),ISBLANK(J32)),\"\",IF(OR(AND(F32=1,J32=1),AND(F32=1,J32=2),AND(F32=1,J32=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F32=2,J32=2),AND(F32=3,J32=1),AND(F32=3,J32=2),AND(F32=2,J32=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F32=2,J32=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Oportunidad de mejora"},{"$f":"+IF(K32=\"\",0,IF(K32=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K32=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K32=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":40},0.04587,{"$f":"+L32+M32","v":{"v":40.04587,"d":"40.05"}}]
[{"$nulls":6},2,"Informe de satisfacción de los usuarios vigencia 2024"]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C40,3)","v":"1.2"},"1.2 Mecanismos para el manejo de conflictos de interés. ","Dimensión Talento Humano\nPolítica Integridad","Código Único Disciplinario (Ley 1952 de 2019).\n\nDentro del Manual de Buen Gobierno, se incorporó la información relativa al manejo de conflictos de interés.                                                            ",3,1," Se incluyó información relativa al manejo de conflictos de interés en la Corporación, en el Manual de Buen Gobierno el cual fue actualizado.","La OCI evidencio que se han llevado a cabo la planificación de las actividades de apropiación y seguimiento a la implementación de mecanismos para el manejo de conflictos de interes. ",2,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F40),ISBLANK(J40)),\"\",IF(OR(AND(F40=1,J40=1),AND(F40=1,J40=2),AND(F40=1,J40=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F40=2,J40=2),AND(F40=3,J40=1),AND(F40=3,J40=2),AND(F40=2,J40=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F40=2,J40=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+IF(K40=\"\",0,IF(K40=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K40=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K40=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":20},0.05569,{"$f":"+L40+M40","v":{"v":20.05569,"d":"20.06"}}]
[{"$nulls":6},2,"Implementación de un mecanimo que permita establecer el manejo de conflictos de interés, como parte del Manual de Buen Gobierno de la Corporación. "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C48,3)","v":"1.3"},"1.3 Mecanismos frente a la detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada u otras situaciones que puedan implicar riesgos para la entidad.","Dimensión Información y Comunicación\nPolítica Transparencia y Acceso a la Información Pública\nPolítica Gestión Documental","Políticas para la accesibilidad a la información, establecida en la entidad para brindar a los usuarios confianza y tranquilidad respecto a la información pública disponible en la página Web. \n\nDentro de los Instrumentos de Gestión de Información Pública que se encuentra en la página Web de la corporación, se tiene definido la Política de Gestión Documental\n\nPlan de Mejoramiento vigente suscrito con el Archivo General de la Nación.",3,1,"Seguimiento a la aplicación de los procedimientos que componen el proceso de Gestión Documental","Actualmente los instrumentos archivísticos se encuentran actualizados, en la página Web de la corporación; por otro lado, se debe realizar una revisión de los cambios en la estructura organizacional de la entidad para iniciar el proceso de actualización de los instrumentos según lo consignado en las actividades en el nuevo plan de Acción 2024-2027.\n\nRespecto a los documentos de planeación y apoyo de la gestión documental, se reevaluarán y se harán los ajustes pertinentes según las necesidades y el presupuesto disponible para la presente vigencia. \n el Plan de Mejoramiento Archivístico suscrito con el AGN, se continuó desarrollando durante la vigencia 2025, se continuaron realizando las actividades y a la espera de responder a las observaciones dejadas por el Archivo general de la nación, sobre el informe presentado en el 2025..\n\n\n\n ",2,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F48),ISBLANK(J48)),\"\",IF(OR(AND(F48=1,J48=1),AND(F48=1,J48=2),AND(F48=1,J48=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F48=2,J48=2),AND(F48=3,J48=1),AND(F48=3,J48=2),AND(F48=2,J48=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F48=2,J48=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+IF(K48=\"\",0,IF(K48=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K48=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K48=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":20},0.066896,{"$f":"+L48+M48","v":{"v":20.066896,"d":"20.067"}}]
[{"$nulls":6},2,"Seguimiento al proceso de inducciones y reinducciones a los funcionarios y colaboradores en la aplicación de técnicas sobre conservación documental, los instrumentos archivísticos de la gestión documental, y los documentos de planeación y apoyo de la gestión documental."]
[{"$nulls":6},3,"Informe semestral de avance del Plan de Mejoramiento suscrito con el Archivo General de la Nación."]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C56,3)","v":"1.4"},"1.4 La evaluación de las acciones transversales de integridad, mediante el monitoreo permanente de los riesgos de corrupción. ","Dimension Talento Humano\nPolitica de Integridad","Procedimiento de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública \n\nFormato Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública v5 (Código AG-FT-09).\n\nEstrategias para la Construcción al Programa de Transparencia y Ética Pública v5\n\nCódigo de Integridad y Ética Pública",3,1,"Verificación de la aplicación y efectividad de los controles frente a los riesgos de corrupción de la Entidad, registrados en los mapas de riesgos que identifican los inductores de riesgos.","La OCI llevó a cabo seguimiento a la Gestión de Riesgos de los procesos de la Entidad de acuerdo con lo establecido en el Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 corte diciembre de 2025.  \n\nOCI verificó la aplicación y efectividad de los controles, durante los ciclos de auditoria de gestión realizados durante la vigencia 2025\n\nLa OCI verificará la trasversalidad de los valores establecidos en el código de integridad y ética publica con los componentes del programa de Transparencia y ética publica",2,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F56),ISBLANK(J56)),\"\",IF(OR(AND(F56=1,J56=1),AND(F56=1,J56=2),AND(F56=1,J56=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F56=2,J56=2),AND(F56=3,J56=1),AND(F56=3,J56=2),AND(F56=2,J56=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F56=2,J56=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+IF(K56=\"\",0,IF(K56=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K56=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K56=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":20},0.06691,{"$f":"+L56+M56","v":{"v":20.06691,"d":"20.0669"}}]
[{"$nulls":6},2,"Reporte del seguimiento a la gestión de riesgos de los procesos de la Entidad y publicación de los informes en la página Web a corte de diciembre 2025"]
[{"$nulls":6},3,"Actividad de revisión y actualización del documento Guía para la Gestión de Riesgos v5, código (GM-GI-01 ) y los mapas de riesgos del procesos de la corporación"]
[{"$nulls":6},4,"Revisión y socialización del código de integridad y ética publica"]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C64,3)","v":"1.5"},"1.5 Análisis sobre viabilidad para el establecimiento de una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad.\nNOTA: Si la entidad ya cuenta con esta línea en funcionamiento, establecezca si ha aportado para la mejora de los mapas de riesgos o bien en otros ámbitos organizacionales.\n","Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación\nPlan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano","  Diseño e implantación de un procedimiento para el seguimiento y evaluación de la implementación del código de integridad adoptado en la corporación",1,1,"La Oficina de Gestión Humana, la Oficina de Control Interno Disciplinario y la Secretaría General (SGI) documentarán el análisis de viabilidad para el establecimiento de la línea de denuncia que solicita este numeral.","Por parte de la OCI se verificó la existencia de un documento que se encuentra en fase de contrucción, el cual, contiene el análisis de viabilidad que se requiere en este item.",2,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F64),ISBLANK(J64)),\"\",IF(OR(AND(F64=1,J64=1),AND(F64=1,J64=2),AND(F64=1,J64=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F64=2,J64=2),AND(F64=3,J64=1),AND(F64=3,J64=2),AND(F64=2,J64=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F64=2,J64=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)"},{"$f":"+IF(K64=\"\",0,IF(K64=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K64=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K64=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":4},0.073569,{"$f":"+L64+M64","v":{"v":4.073569,"d":"4.07"}}]
[{"$nulls":6},2]
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[{"$nulls":6},6]
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[null,null,"Lineamiento 2: \nAplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno ","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente \n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando \n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C75,3)","v":"2.1"},"2.1 Creación o actualización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (incluye ajustes en periodicidad para reunión, articulación con el Comité Institucioanl de Gestión y Desempeño).","Dimension Control Interno\nPolitica de Control Interno","Funcionamiento del Comité de Control Interno.",3,1,"Accionar del comité de Control Interno","Se llevó a cabo reunión del Comité de Control Interno registrado en el Acta No. 015 de 2025, en el cual se trataron temas referentes al Informe final Auditoría Financiera 2024 CGR y suscripción del Plan de mejoramiento 2025, Presentación de la evaluación Institucional por dependencias, primer semestre 2025, Desarrollo de la Auditoría de Control Interno y elaboración del Informe de Auditoría a la Gestión de Riesgos 2025, en el marco del Programa de Transparencia y ética Pública 2025. ",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F75),ISBLANK(J75)),\"\",IF(OR(AND(F75=1,J75=1),AND(F75=1,J75=2),AND(F75=1,J75=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F75=2,J75=2),AND(F75=3,J75=1),AND(F75=3,J75=2),AND(F75=2,J75=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F75=2,J75=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K75=\"\",0,IF(K75=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K75=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K75=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},0.0889653,{"$f":"+L75+M75","v":{"v":60.0889653,"d":"60.09"}}]
[{"$nulls":6},2,"Convocación a reuniones de Comité de Control Interno"]
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[null,{"$f":"+LEFT(C83,3)","v":"2.2"},"2.2 Definición y documentación del Esquema de Líneas de Defensa","Dimension Control Interno\nPolitica de Control Interno\nLineas de defensa","OCI elaborará un procedimiento mediante el cual se formula anualmente el Plan de Ejecución y Monitoreo, considerado en el Programa de Transparencia y Ética Pública 2025, teniendo como base la primera línea de defensa de la Corporación.   ",2,1,"Documentación de procedimiento mediante el cual se formula anualmente el Plan de Ejecución y Monitoreo.","OCI documentará el procedimiento mediante el cual se formula anualmente el Plan de Ejecución y Monitoreo.",1,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F83),ISBLANK(J83)),\"\",IF(OR(AND(F83=1,J83=1),AND(F83=1,J83=2),AND(F83=1,J83=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F83=2,J83=2),AND(F83=3,J83=1),AND(F83=3,J83=2),AND(F83=2,J83=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F83=2,J83=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+IF(K83=\"\",0,IF(K83=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K83=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K83=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":20},0.0989653,{"$f":"+L83+M83","v":{"v":20.0989653,"d":"20.10"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C91,3)","v":"2.3"},"2.3 Definición de líneas de reporte en temas clave para la toma de decisiones, atendiendo el Esquema de Líneas de Defensa","Dimension Control Interno\nPolitica de Control Interno\nLinea de Defensa\nDimension de Informaciòn y Comunicaciòn","OCI elaborará un procedimiento mediante el cual se formula anualmente el Plan de Ejecución y Monitoreo. Cada Líder y su grupo de trabajo deberán dar aplicación al procedimiento y deberán generar los reportes a que haya lugar, citados en el PTEP. ",2,1,"Documentación procedimiento mediante el cual se formula anualmente el Plan de Ejecución y Monitoreo.","OCI documentará el procedimiento mediante el cual se formula anualmente el Plan de Ejecución y Monitoreo.",1,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F91),ISBLANK(J91)),\"\",IF(OR(AND(F91=1,J91=1),AND(F91=1,J91=2),AND(F91=1,J91=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F91=2,J91=2),AND(F91=3,J91=1),AND(F91=3,J91=2),AND(F91=2,J91=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F91=2,J91=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+IF(K91=\"\",0,IF(K91=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K91=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K91=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":20},0.15698,{"$f":"+L91+M91","v":{"v":20.15698,"d":"20.16"}}]
[{"$nulls":6},2,"Apoyo en la Oficina de Comunicaciones para el flujo de los reportes a que haya lugar, de acuerdo con el PTEP."]
[{"$nulls":6},3]
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[{"$nulls":6},8]
[null,null,"Lineamiento 3: \nEstablece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección.","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente \n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando \n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C102,3)","v":"3.1"},"3.1 Definición y evaluación de la Política de Administración del Riesgo (Acorde con lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas).  La evaluación debe considerar su aplicación en la entidad, cambios en el entorno que puedan defnir ajustes, dificultades para su desarrollo.","Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeaciòn\nPolitica de Planeaciòn Institucional \n\nDimension Control Interno","OCI elaborará un procedimiento mediante el cual se formula anualmente el Plan de Ejecución y Monitoreo. Cada Líder y su grupo de trabajo deberán dar aplicación al procedimiento y deberán generar los reportes a que haya lugar, citados en el PTEP. ",1,1,"La política de Administración del Riesgo fue actualizada junto con la revisión y ajuste junto con la guía de Gestión de Riesgo y Oportunidades de la Entidad.","Tanto la Oficina de Control Interno como la del Sistema de Gestión Integrado, tienen programado la evaluación del cumplimiento de la Política de Administración de Riesgos y de los lineamientos establecidos en la Guía, en el desarrollo del ciclo de auditoría de gestión, que se realizara durante la vigencia 2025.",2,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F102),ISBLANK(J102)),\"\",IF(OR(AND(F102=1,J102=1),AND(F102=1,J102=2),AND(F102=1,J102=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F102=2,J102=2),AND(F102=3,J102=1),AND(F102=3,J102=2),AND(F102=2,J102=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F102=2,J102=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)"},{"$f":"+IF(K102=\"\",0,IF(K102=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K102=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K102=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":4},0.28965,{"$f":"+L102+M102","v":{"v":4.28965,"d":"4.29"}}]
[{"$nulls":6},2,"Actualmente se encuentra implementando un cronograma de acompañamiento a las dependencias de la entidad para la actualización de los mapas de riesgos, los cuales incluye la gestión de los riesgos de corrupción"]
[{"$nulls":6},3]
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[{"$nulls":6},6]
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[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C110,3)","v":"3.2"},"3.2 La Alta Dirección frente a la política de Administración del Riesgo definen los niveles de aceptación del riesgo, teniendo en cuenta cada uno de los objetivos establecidos. ","Dimension Control Interno\nPolitica de Control Interno\nLinea Estrategica","Los niveles de aceptación del riesgo frente a la política de administración del Riesgo se encuentran definidos en la Guía de Gestión de Riesgo y Oportunidades",3,1,"Los niveles de aceptación de riesgos fueron revisados y ajustados con la última versión de la guía de Gestión de riesgos y Oportunidades","La Oficina de Control Interno tiene programada la evaluación del cumplimiento de la Política de Administración de Riesgos y de los lineamientos establecidos en la Guía, durante el desarrollo del ciclo de auditoría de gestión, que se realizara durante el segundo semestre de 2025.",2,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F110),ISBLANK(J110)),\"\",IF(OR(AND(F110=1,J110=1),AND(F110=1,J110=2),AND(F110=1,J110=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F110=2,J110=2),AND(F110=3,J110=1),AND(F110=3,J110=2),AND(F110=2,J110=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F110=2,J110=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+IF(K110=\"\",0,IF(K110=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K110=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K110=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":20},0.389653,{"$f":"+L110+M110","v":{"v":20.389653,"d":"20.39"}}]
[{"$nulls":6},2]
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[null,{"$f":"+LEFT(C118,3)","v":"3.3"},"3.3 Evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento.","Diimensiòn Evaluacion de Resultados \nPolitica de Seguimiento y Evaluaciòn al Desemepeño Institucional\n\nDimension Control Interno\nLineas de defensa","Informe de Gestión de la entidad, corte 31 de diciembre de 2025",3,1,"A través de las evaluaciones Institucionales por dependencias la OCI llevó a cabo una medición de la ejecución del PAI 2024 - 2027, durante la vigencia 2025.","La OCI evidencio que durante el segundo semestre de la vigencia 2025 la corporación llevó a cabo los procesos de contratación correspondientes a su gestión a través del PAI.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F118),ISBLANK(J118)),\"\",IF(OR(AND(F118=1,J118=1),AND(F118=1,J118=2),AND(F118=1,J118=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F118=2,J118=2),AND(F118=3,J118=1),AND(F118=3,J118=2),AND(F118=2,J118=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F118=2,J118=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K118=\"\",0,IF(K118=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K118=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K118=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},0.48965,{"$f":"+L118+M118","v":{"v":60.48965,"d":"60.49"}}]
[{"$nulls":6},2,"Realización de la Contratación para la Gestión de las metas y objetivos establecidos en el PAI"]
[{"$nulls":6},3]
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[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
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[null,null,"Lineamiento 4: \nCompromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente \n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando \n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C129,3)","v":"4.1"},"4.1 Evaluación de la Planeación Estratégica del Talento Humano.","Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa","La planeación estratégica del talento humano fue evaluada en el autodiagnóstico de Gestión Estratégica del Talento Humano",2,1,"Evaluación del autodiagnóstico de Gestión Estratégica del Talento Humano","OCI verificó el autodiagnóstico de Gestión Humana encontrando que se encuentra evaluada la planeación estratégica del talento humano",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F129),ISBLANK(J129)),\"\",IF(OR(AND(F129=1,J129=1),AND(F129=1,J129=2),AND(F129=1,J129=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F129=2,J129=2),AND(F129=3,J129=1),AND(F129=3,J129=2),AND(F129=2,J129=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F129=2,J129=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Oportunidad de mejora"},{"$f":"+IF(K129=\"\",0,IF(K129=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K129=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K129=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":40},0.58965,{"$f":"+L129+M129","v":{"v":40.58965,"d":"40.59"}}]
[{"$nulls":6},2,"Planes de Gestión Estratégica del Talento Humano, elaborados en la entidad de acuerdo al Decreto 612 de 2018"]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
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[{"$nulls":6},7]
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[null,{"$f":"+LEFT(C137,3)","v":"4.2"},"4.2 Evaluación de las actividades relacionadas con el Ingreso del personal.","Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa","La evaluación de las actividades de ingreso de personal se encuentra establecidas en el Procedimiento Ingreso y retiro de funcionarios v2. (Código: GH-PR-04).                                                 ",2,1,"Actividades de ingreso de personal se encuentra establecidas en el Procedimiento Ingreso y retiro de funcionarios v2. ","La Oficina de Gestión Humana cuenta con las evidencias del ingreso de personal que hubo durante el año 2025",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F137),ISBLANK(J137)),\"\",IF(OR(AND(F137=1,J137=1),AND(F137=1,J137=2),AND(F137=1,J137=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F137=2,J137=2),AND(F137=3,J137=1),AND(F137=3,J137=2),AND(F137=2,J137=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F137=2,J137=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Oportunidad de mejora"},{"$f":"+IF(K137=\"\",0,IF(K137=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K137=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K137=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":40},0.68965,{"$f":"+L137+M137","v":{"v":40.68965,"d":"40.69"}}]
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[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
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[null,{"$f":"+LEFT(C145,3)","v":"4.3"},"4.3 Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal.","Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa","Procedimiento Evaluación de Desempeño Laboral v2, (Código GH-PR-07).\n\nFormato Evaluación de Desempeño General v3, (Código: GH-FT-05)\n\n",3,1,"Evaluaciones de desempeño del personal de carrera administrativa","La OCI verificará que  los funcionarios realicen la Evaluación de desempeño del personal semestral, en el mes de febrero de 2026, periodo comprendido entre julio de 2025 y enero 2026.",2,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F145),ISBLANK(J145)),\"\",IF(OR(AND(F145=1,J145=1),AND(F145=1,J145=2),AND(F145=1,J145=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F145=2,J145=2),AND(F145=3,J145=1),AND(F145=3,J145=2),AND(F145=2,J145=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F145=2,J145=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+IF(K145=\"\",0,IF(K145=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K145=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K145=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":20},0.78965,{"$f":"+L145+M145","v":{"v":20.78965,"d":"20.79"}}]
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[{"$nulls":6},7]
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[null,{"$f":"+LEFT(C153,3)","v":"4.4"},"4.4Analizar si se cuenta con políticas claras y comunicadas relacionadas con la responsabilidad de cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento del control interno (1a línea de defensa)","Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa","OCI elaborará un procedimiento mediante el cual se formula anualmente el Plan de Ejecución y Monitoreo. Cada Líder y su grupo de trabajo deberán dar aplicación al procedimiento y deberán generar los reportes a que haya lugar, citados en el PTEP. ",1,1,"La Secretaría General (SGI) y la Oficina de Control Interno modificarán la Guía de Gestión de Riesgos y Oportunidades con el objetivo de incluir la definición del esquema de líneas de defensa en la C.R.A, polítca de gestión del riesgo y responsabilidades frente a este esquema.","OCI documentará el procedimiento mediante el cual se desarrolla anualmente el Plan de Ejecución y Monitoreo, el cual está basado en el esquema de las lineas de defensa de MIPG.",2,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F153),ISBLANK(J153)),\"\",IF(OR(AND(F153=1,J153=1),AND(F153=1,J153=2),AND(F153=1,J153=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F153=2,J153=2),AND(F153=3,J153=1),AND(F153=3,J153=2),AND(F153=2,J153=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F153=2,J153=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)"},{"$f":"+IF(K153=\"\",0,IF(K153=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K153=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K153=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":4},0.88965,{"$f":"+L153+M153","v":{"v":4.88965,"d":"4.89"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C161,3)","v":"4.5"},"4.5 Evaluación de las actividades relacionadas con el retiro del personal.","Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa","Procedimiento Ingreso y retiro de funcionarios v2. (Código: GH-PR-04).",3,1,"Procedimiento Ingreso y Retiro de funcionarios","La Oficina de Gestión Humana cuenta con las evidencias relacionadas con el retiro del personal en la entidad",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F161),ISBLANK(J161)),\"\",IF(OR(AND(F161=1,J161=1),AND(F161=1,J161=2),AND(F161=1,J161=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F161=2,J161=2),AND(F161=3,J161=1),AND(F161=3,J161=2),AND(F161=2,J161=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F161=2,J161=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K161=\"\",0,IF(K161=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K161=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K161=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},0.98965,{"$f":"+L161+M161","v":{"v":60.98965,"d":"60.990"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C169,3)","v":"4.6"},"4.6 Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación - PIC","Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa","Se tiene definido en el Procedimiento Programa de Capacitación v2 (Código: GH-PR-08), todas las actividades para la evaluación de la satisfacción de la capacitación.\n",2,1,"Se determinan las capacitaciones a desarrollarse en la vigencia, teniendo en cuenta las necesidades de formación que solicitan los funcionarios.","Durante el periodo de ejecución del PAI la oficina de Gestión del Talento Humano estableció la metodología de construir del PIC para la vigencia 2025",2,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F169),ISBLANK(J169)),\"\",IF(OR(AND(F169=1,J169=1),AND(F169=1,J169=2),AND(F169=1,J169=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F169=2,J169=2),AND(F169=3,J169=1),AND(F169=3,J169=2),AND(F169=2,J169=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F169=2,J169=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+IF(K169=\"\",0,IF(K169=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K169=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K169=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":20},0.989652,{"$f":"+L169+M169","v":{"v":20.989652,"d":"20.9897"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C177,3)","v":"4.7"},"4.7 Evaluación frente a los productos y servicios en los cuales participan los contratistas de apoyo.","Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa","Manual de Contratación, Supervisión e interventoría AB - OT 01.                                                         Informes de los supervisores de contratos de prestación de servicios",3,1,"Seguimiento a la contratación segundo semestre 2025, a través de auditoría de Gestión al proceso de adquisición de bienes y servicios.","La Oficina de juricica cuenta con las evidencias de contratación",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F177),ISBLANK(J177)),\"\",IF(OR(AND(F177=1,J177=1),AND(F177=1,J177=2),AND(F177=1,J177=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F177=2,J177=2),AND(F177=3,J177=1),AND(F177=3,J177=2),AND(F177=2,J177=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F177=2,J177=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K177=\"\",0,IF(K177=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K177=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K177=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},1.89623,{"$f":"+L177+M177","v":{"v":61.89623,"d":"61.90"}}]
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[null,null,"Lineamiento 5: \nLa entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente \n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando \n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C188,3)","v":"5.1"},"5.1 Acorde con la estructura del Esquema de Líneas de Defensa se han definido estándares de reporte, periodicidad y responsables frente a diferentes temas críticos de la entidad.","Dimension de Informaciòn y Comunicaciòn\n\nDimensiòn de Control Interno\nLineas de Defensa","Se cuenta con personal asignado a la labor de reporte frente a diferentes temas críticos de la entidad, quienes generan los comunicados e informes respectivos. Adicional a lo anterior, la entidad tiene estructurado su Plan de Comunicaciones ",3,1,"Realizar las publicaciones de las actividades y gestión de la corporación en los distintos medios de comunicaciones página web, prensa, noticieros, emisoras, redes sociales","OCI evidenció los reportes y comunicados generados por esta oficina para atender las inquietudes y la postura de la corporación en aquellos temas críticos de impacto ambiental, durante el segundo semestre de 2024, conforme a lo establecido en el plan de Comunicaciones vigente.\n\nTambién se evidencio que esta oficina está en el diseño del nuevo plan de comunicaciones",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F188),ISBLANK(J188)),\"\",IF(OR(AND(F188=1,J188=1),AND(F188=1,J188=2),AND(F188=1,J188=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F188=2,J188=2),AND(F188=3,J188=1),AND(F188=3,J188=2),AND(F188=2,J188=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F188=2,J188=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K188=\"\",0,IF(K188=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K188=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K188=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},1.1896,{"$f":"+L188+M188","v":{"v":61.1896,"d":"61.19"}}]
[{"$nulls":6},2,"Realizar las publicaciones de las actividades internas y gestión de la corporación en los medios de comunicación internos tales como en WhatsApp e intranet"]
[{"$nulls":6},3,"Desarrollar las estrategias de comunicación diseñadas para la vigencia."]
[{"$nulls":6},4,"Garantizar el personal idóneo para el cumplimiento de los objetivos de comunicación."]
[{"$nulls":6},5]
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[null,{"$f":"+LEFT(C196,3)","v":"5.2"},"5.2 La Alta Dirección analiza la información asociada con la generación de reportes financieros.","\nDimensiòn de Control Interno\nLinea de Estrategica","Informe Financiero de la Entidad que se presenta al Consejo Directivo",3,1,"Presentación de la ejecución acumulada a 31 de diciembre de 2025","la OCI evidencio la ejecución acumulada en el segundo semestre 2025",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F196),ISBLANK(J196)),\"\",IF(OR(AND(F196=1,J196=1),AND(F196=1,J196=2),AND(F196=1,J196=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F196=2,J196=2),AND(F196=3,J196=1),AND(F196=3,J196=2),AND(F196=2,J196=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F196=2,J196=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K196=\"\",0,IF(K196=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K196=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K196=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},1.28965,{"$f":"+L196+M196","v":{"v":61.28965,"d":"61.29"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C204,3)","v":"5.3"},"5.3 Teniendo en cuenta la información suministrada por la 2a y 3a línea de defensa se toman decisiones a tiempo para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos.","Dimensiòn de Control Interno\nLineas de Defensa","Auditoría de Gestión 2025",3,1,"Programación de la Auditoría de Gestión 2025","La OCI ejecutó el Plan de auditorías de gestión vigencia 2025.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F204),ISBLANK(J204)),\"\",IF(OR(AND(F204=1,J204=1),AND(F204=1,J204=2),AND(F204=1,J204=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F204=2,J204=2),AND(F204=3,J204=1),AND(F204=3,J204=2),AND(F204=2,J204=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F204=2,J204=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K204=\"\",0,IF(K204=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K204=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K204=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},1.38963,{"$f":"+L204+M204","v":{"v":61.38963,"d":"61.39"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C212,3)","v":"5.4"},"5.4 Se evalúa la estructura de control a partir de los cambios en procesos, procedimientos, u otras herramientas, a fin de garantizar su adecuada formulación y afectación frente a la gestión del riesgo.","Dimension de Gestion con Valores para Resultado\nPolitica de Fortalecimiento Organizacional y Simplificaciòn de Procesos\n\nDimension Control Interno\nLineas de Defensa","Procedimientos, Formatos, Caracterizaciones y Mapa de Riesgos actualizados durante el primer semestre de 2025",3,1,"Se implemento el control sobre la creación modificación y eliminación de documentos a partir del funcionamiento del comité institucional del comité de desempeño durante segundo semestre de 2025",null,3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F212),ISBLANK(J212)),\"\",IF(OR(AND(F212=1,J212=1),AND(F212=1,J212=2),AND(F212=1,J212=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F212=2,J212=2),AND(F212=3,J212=1),AND(F212=3,J212=2),AND(F212=2,J212=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F212=2,J212=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K212=\"\",0,IF(K212=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K212=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K212=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},1.48963,{"$f":"+L212+M212","v":{"v":61.48963,"d":"61.49"}}]
[{"$nulls":6},2,"El comité Institucional de gestión y desempeño ha funcionado de acuerdo a la normatividad vigente aplicable"]
[{"$nulls":6},3,"Los procesos del sistema de gestión integrados han hecho uso del procedimiento de la gestión del cambio y del procedimiento de control de documentos"]
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[null,{"$f":"+LEFT(C220,3)","v":"5.5"},"5.5 La entidad aprueba y hace seguimiento al Plan Anual de Auditoría presentado y ejecutado por parte de la Oficina de Control Interno.","Dimension Control Interno\nLinea Estrategica","Plan de Auditoria establecido y aprobado por el Comité de Control Interno",3,1,"Plan de Auditoría de Gestión 2025","La OCI evidencia el plan aprobado por el Comité de Control Interno para el ciclo de auditoria vigencia 2025 el cual se realizó en el segundo semestre de 2025",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F220),ISBLANK(J220)),\"\",IF(OR(AND(F220=1,J220=1),AND(F220=1,J220=2),AND(F220=1,J220=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F220=2,J220=2),AND(F220=3,J220=1),AND(F220=3,J220=2),AND(F220=2,J220=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F220=2,J220=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K220=\"\",0,IF(K220=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K220=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K220=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},1.58965,{"$f":"+L220+M220","v":{"v":61.58965,"d":"61.59"}}]
[{"$nulls":6},2,"Informe de las fortalezas y hallazgos identificados en ciclo de auditoría."]
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[null,{"$f":"+LEFT(C228,3)","v":"5.6"},"5.6 La entidad analiza los informes presentados por la Oficina de Control Interno y evalúa su impacto en relación con la mejora institucional.","Dimension Control Interno\nLinea Estrategica","Informe Final de Auditoría de Gestión 2025",3,1,"Auditoría de Gestión 2025","Teniendo en cuenta el ciclo de auditoria desarrollado durante la vigencia 2025, la OCI generó y remitió el informe final de auditoría a la Dirección General y a los auditados para su análisis y acciones de mejora a que haya lugar.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F228),ISBLANK(J228)),\"\",IF(OR(AND(F228=1,J228=1),AND(F228=1,J228=2),AND(F228=1,J228=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F228=2,J228=2),AND(F228=3,J228=1),AND(F228=3,J228=2),AND(F228=2,J228=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F228=2,J228=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K228=\"\",0,IF(K228=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K228=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K228=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},1.689653,{"$f":"+L228+M228","v":{"v":61.689653,"d":"61.69"}}]
[{"$nulls":6},2,"Presentación del informe como resultado del ciclo de auditoría."]
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{"sheet":"Evaluación de riesgos","index":3,"n_rows":160,"n_cols":14,"rows_kept":160,"merged":[[9,2,9,10],[10,2,10,10],[12,1,14,1],[12,2,14,2],[12,3,14,3],[12,4,14,4],[12,5,14,5],[12,6,12,8],[12,9,14,9],[12,10,14,10],[12,11,14,11],[12,12,14,12],[12,13,14,13],[12,14,14,14],[12,15,14,15],[13,6,14,6],[13,7,14,7],[13,8,14,8],[15,1,22,1],[15,2,22,2],[15,3,22,3],[15,4,22,4],[15,5,22,5],[15,8,22,8],[15,9,22,9],[15,10,22,10],[15,11,22,11],[15,12,22,12],[15,13,22,13],[15,15,22,15],[23,1,30,1],[23,2,30,2],[23,3,30,3],[23,4,30,4],[23,5,30,5],[23,8,30,8],[23,9,30,9],[23,10,30,10],[23,11,30,11],[23,12,30,12],[23,13,30,13],[23,14,30,14],[23,15,30,15],[31,1,38,1],[31,2,38,2],[31,3,38,3],[31,4,38,4],[31,5,38,5],[31,8,38,8],[31,9,38,9],[31,10,38,10],[31,11,38,11],[31,12,38,12],[31,13,38,13],[31,14,38,14],[31,15,38,15],[39,1,41,1],[39,2,41,2],[39,3,41,3],[39,4,41,4],[39,5,41,5],[39,6,39,8],[39,9,41,9],[39,10,41,10],[39,11,41,11],[39,12,41,12],[39,13,41,13],[39,14,41,14],[39,15,41,15],[40,6,41,6],[40,7,41,7],[40,8,41,8],[42,1,49,1],[42,2,49,2],[42,3,49,3],[42,4,49,4],[42,5,49,5],[42,8,49,8],[42,9,49,9],[42,10,49,10],[42,11,49,11],[42,12,49,12],[42,13,49,13],[42,14,49,14],[42,15,49,15],[50,1,57,1],[50,2,57,2],[50,3,57,3],[50,4,57,4],[50,5,57,5],[50,8,57,8],[50,9,57,9],[50,10,57,10],[50,11,57,11],[50,12,57,12],[50,13,57,13],[50,14,57,14],[50,15,57,15],[58,1,65,1],[58,2,65,2],[58,3,65,3],[58,4,65,4],[58,5,65,5],[58,8,65,8],[58,9,65,9],[58,10,65,10],[58,11,65,11],[58,12,65,12],[58,13,65,13],[58,14,65,14],[58,15,65,15],[66,1,73,1],[66,2,73,2],[66,3,73,3],[66,4,73,4],[66,5,73,5],[66,8,73,8],[66,9,73,9],[66,10,73,10],[66,11,73,11],[66,12,73,12],[66,13,73,13],[66,14,73,14],[66,15,73,15],[74,1,81,1],[74,2,81,2],[74,3,81,3],[74,4,81,4],[74,5,81,5],[74,8,81,8],[74,9,81,9],[74,10,81,10],[74,11,81,11],[74,12,81,12],[74,13,81,13],[74,14,81,14],[74,15,81,15],[82,1,84,1],[82,2,84,2],[82,3,84,3],[82,4,84,4],[82,5,84,5],[82,6,82,8],[82,9,84,9],[82,10,84,10],[82,11,84,11],[82,12,84,12],[82,13,84,13],[82,14,84,14],[82,15,84,15],[83,6,84,6],[83,7,84,7],[83,8,84,8],[85,1,92,1],[85,2,92,2],[85,3,92,3],[85,4,92,4],[85,5,92,5],[85,8,92,8],[85,9,92,9],[85,10,92,10],[85,11,92,11],[85,12,92,12],[85,13,92,13],[85,14,92,14],[85,15,92,15],[93,1,100,1],[93,2,100,2],[93,3,100,3],[93,4,100,4],[93,5,100,5],[93,8,100,8],[93,9,100,9],[93,10,100,10],[93,11,100,11],[93,12,100,12],[93,13,100,13],[93,14,100,14],[93,15,100,15],[101,1,108,1],[101,2,108,2],[101,3,108,3],[101,4,108,4],[101,5,108,5],[101,8,108,8],[101,9,108,9],[101,10,108,10],[101,11,108,11],[101,12,108,12],[101,13,108,13],[101,14,108,14],[101,15,108,15],[109,1,116,1],[109,2,116,2],[109,3,116,3],[109,4,116,4],[109,5,116,5],[109,8,116,8],[109,9,116,9],[109,10,116,10],[109,11,116,11],[109,12,116,12],[109,13,116,13],[109,14,116,14],[109,15,116,15],[117,1,119,1],[117,2,119,2],[117,3,119,3],[117,4,119,4],[117,5,119,5],[117,6,117,8],[117,9,119,9],[117,10,119,10],[117,11,119,11],[117,12,119,12],[117,13,119,13],[117,14,119,14],[117,15,119,15],[118,6,119,6],[118,7,119,7],[118,8,119,8],[120,1,127,1],[120,2,127,2],[120,3,127,3],[120,4,127,4],[120,5,127,5],[120,8,127,8],[120,9,127,9],[120,10,127,10],[120,11,127,11],[120,12,127,12],[120,13,127,13],[120,14,127,14],[120,15,127,15],[128,1,135,1],[128,2,135,2],[128,3,135,3],[128,4,135,4],[128,5,135,5],[128,8,135,8],[128,9,135,9],[128,10,135,10],[128,11,135,11],[128,12,135,12],[128,13,135,13],[128,14,135,14],[128,15,135,15],[136,1,143,1],[136,2,143,2],[136,3,143,3],[136,4,143,4],[136,5,143,5],[136,8,143,8],[136,9,143,9],[136,10,143,10],[136,11,143,11],[136,12,143,12],[136,13,143,13],[136,14,143,14],[136,15,143,15],[144,1,151,1],[144,2,151,2],[144,3,151,3],[144,4,151,4],[144,5,151,5],[144,8,151,8],[144,9,151,9],[144,10,151,10],[144,11,151,11],[144,12,151,12],[144,13,151,13],[144,14,151,14],[144,15,151,15],[152,1,159,1],[152,2,159,2],[152,3,159,3],[152,4,159,4],[152,5,159,5],[152,8,159,8],[152,9,159,9],[152,10,159,10],[152,11,159,11],[152,12,159,12],[152,13,159,13],[152,14,159,14],[152,15,159,15]]}
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[null,null,"EVALUACIÓN DE RIESGOS"]
[null,null,"Este componente hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, y permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.\nLa condición para la evaluación de riesgos es el establecimiento de objetivos, vinculados a varios niveles de la entidad, lo que implica que la Alta Dirección define objetivos y los agrupa en categorías en todos los niveles de la entidad, con el fin de evaluarlos "]
[]
[null,"ID","Lineamiento 6: \nDefinición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información Financiera y no Financiera.\n","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C16,3)","v":"6.1"},"6.1  La Entidad cuenta con mecanismos para vincular o relacionar el plan estratégico con los objetivos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos.","Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional","Plan de Accion Intitucional 2024 - 2027. Planes de Mejoramiento. Mapa de Procesos.",3,1,"Informe de Gestion","Se estudia el Informe de Gestion y de acuerdo al avance del Plan de accion, se hacen las recomendaciones necesarias. Se hace un informe a la Direccion General.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F16),ISBLANK(J16)),\"\",IF(OR(AND(F16=1,J16=1),AND(F16=1,J16=2),AND(F16=1,J16=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F16=2,J16=2),AND(F16=3,J16=1),AND(F16=3,J16=2),AND(F16=2,J16=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F16=2,J16=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K16=\"\",75,IF(K16=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K16=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K16=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},1.7896,{"$f":"+L16+M16","v":{"v":141.7896,"d":"141.79"}}]
[{"$nulls":6},2,"Informe de Evaluacion por Dependencias"]
[{"$nulls":6},3,"Auditorias de Gestion"]
[{"$nulls":6},4,"Informe del Estado del Sistema de Control Interno"]
[{"$nulls":6},5,"Planes de Mejoramiento Institucional"]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C24,3)","v":"6.2"},"6.2 Los objetivos de los procesos, programas o proyectos (según aplique) que están definidos, son específicos, medibles, alcanzables, relevantes, delimitados en el tiempo.","Dimension de Gestion con Valores para Resultado\nPolitica de Fortalecimiento Organizacional y Simplificaciòn de Procesos","Informe de Gestion. Indicadores Institucionales. Objetivos Institucionales, Caracterizaciòn de los Procesos.",3,1,"Auditorias de Gestion","La corporación cuenta con un mapa de procesos estructurado por 18 procesos alineados entre si, con sus respectivas caracterizaciones en donde se establece el objetivo de cada proceso e indicadores para medir su efectividad.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F24),ISBLANK(J24)),\"\",IF(OR(AND(F24=1,J24=1),AND(F24=1,J24=2),AND(F24=1,J24=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F24=2,J24=2),AND(F24=3,J24=1),AND(F24=3,J24=2),AND(F24=2,J24=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F24=2,J24=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K24=\"\",75,IF(K24=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K24=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K24=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},1.8896,{"$f":"+L24+M24","v":{"v":141.8896,"d":"141.89"}}]
[{"$nulls":6},2,"Informe Ejecutivo Anual"]
[{"$nulls":6},3,"Planes de Mejoramiento Institucional"]
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[null,{"$f":"+LEFT(C32,3)","v":"6.3"},"6.3 La Alta Dirección evalúa periódicamente los objetivos establecidos para asegurar que estos continúan siendo consistentes y apropiados para la Entidad.","Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional\n\nDimension Control Interno\nLinea Estrategica","Procedimiento de Revision por la Direccion, Procedimiento de Observaciones, no conformidades y Acciones Correctivas, Manual del Sistema de Gestión Integrado, procedimiento de Auditorias internas - Sistema de Gestión Integral y procedimiento de Auditorias de Gestion. Política de Gestión del Riesgo.\n\n",3,1,"Informe de Revisión por la\nDirección.","La Alta Direcciòn evalua el cumplimiento de los objetivos periódicamente, con la emisión de los respectivos informes. ",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F32),ISBLANK(J32)),\"\",IF(OR(AND(F32=1,J32=1),AND(F32=1,J32=2),AND(F32=1,J32=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F32=2,J32=2),AND(F32=3,J32=1),AND(F32=3,J32=2),AND(F32=2,J32=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F32=2,J32=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K32=\"\",75,IF(K32=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K32=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K32=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},1.9754,{"$f":"+L32+M32","v":{"v":141.9754,"d":"141.98"}}]
[{"$nulls":6},2,"Informe de Auditoría de Gestión"]
[{"$nulls":6},3,"Informe de Gestión "]
[{"$nulls":6},4,"Informe de Auditorías internas - Sistema de Gestión Integral "]
[{"$nulls":6},5,"Formato Acción correctiva (Plan de acciones correctivas)"]
[{"$nulls":6},6,"Plan de Mejoramiento Institucional"]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,null,"Lineamiento 7: \nIdentificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). \n\n","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C43,3)","v":"7.1"},"7.1 Teniendo en cuenta la estructura de la política de Administración del Riesgo, su alcance define lineamientos para toda la entidad, incluyendo regionales, áreas tercerizadas u otras instancias que afectan la prestación del servicio.","Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional","Guia para la Gestiòn de Riesgos (Política de Gestión de Riesgos).\nMapa de Riesgos Institucional.\n Mapa de Riesgos de Corrupcion.                  Plan Anticorrupcion y de Atencion al ciudadano. Política de Gestión del Riesgo",3,1,"Seguimiento a los Mapas de Riesgos institucionales y de corrupción","La corporación para la gestión de sus riesgos, adoptò formalmente la \"Guía para la Gestión de Riesgos\", el cual es un documento que contiene la política y metodología para la adminstraciòn de los riesgos tanto institucionales como los de corrupciòn.\n\n",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F43),ISBLANK(J43)),\"\",IF(OR(AND(F43=1,J43=1),AND(F43=1,J43=2),AND(F43=1,J43=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F43=2,J43=2),AND(F43=3,J43=1),AND(F43=3,J43=2),AND(F43=2,J43=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F43=2,J43=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K43=\"\",75,IF(K43=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K43=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K43=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},2.0896,{"$f":"+L43+M43","v":{"v":142.0896,"d":"142.09"}}]
[{"$nulls":6},2,"Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública 2025"]
[{"$nulls":6},3,"Informe Auditorias de Gestion"]
[{"$nulls":6},4,"Aplicación de los lineamientos establecidos en la Guìa para la Gestiòn de Riesgos"]
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[null,{"$f":"+LEFT(C51,3)","v":"7.2"},"7.2 La Oficina de Planeación, Gerencia de Riesgos (donde existan), como 2a línea de defensa, consolidan información clave frente a la gestión del riesgo.","Dimension Control Interno \nLineas de Defensa","Guia para la Gestiòn de Riesgos (Política de Gestión de Riesgos).\n\n",3,1,"Seguimiento Mapa de Riesgos institucionales y de corrupción","En representación de la Alta Dirección, la Secretaría General a través de la Coordinación del\nSistema Integrado, es la encargada de liderar el proceso de administración y/o gestión del riesgo\ndentro de la corporación.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F51),ISBLANK(J51)),\"\",IF(OR(AND(F51=1,J51=1),AND(F51=1,J51=2),AND(F51=1,J51=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F51=2,J51=2),AND(F51=3,J51=1),AND(F51=3,J51=2),AND(F51=2,J51=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F51=2,J51=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K51=\"\",75,IF(K51=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K51=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K51=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},2.1456,{"$f":"+L51+M51","v":{"v":142.1456,"d":"142.15"}}]
[{"$nulls":6},2,"Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública 2025"]
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[null,{"$f":"+LEFT(C59,3)","v":"7.3"},"7.3 A partir de la información consolidada y reportada por la 2a línea de defensa (7.2), la Alta Dirección analiza sus resultados y en especial considera si se han presentado materializaciones de riesgo.","Dimension Control Interno \nLineas de Defensa","Guia para la Gestiòn de Riesgos (Política de Gestión de Riesgos).\n\n",3,1,"Seguimiento Mapa de Riesgos institucionales y de corrupción","Dentro de la Guìa para la Gestiòn de Riesgos, que se encuentra en la intranet de la corporaciòn, se definen los lineamientos a seguir cuando se materializa algun inductor de riesgo identificado en los mapas de cada proceso.\n\nDurante el perìodo evaluado no se reportò por parte de los lìderes de proceso, materializaciòn alguna de riesgo.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F59),ISBLANK(J59)),\"\",IF(OR(AND(F59=1,J59=1),AND(F59=1,J59=2),AND(F59=1,J59=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F59=2,J59=2),AND(F59=3,J59=1),AND(F59=3,J59=2),AND(F59=2,J59=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F59=2,J59=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K59=\"\",75,IF(K59=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K59=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K59=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},2.2365,{"$f":"+L59+M59","v":{"v":142.2365,"d":"142.24"}}]
[{"$nulls":6},2,"Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública 2025"]
[{"$nulls":6},3,"Informe de Revision por la Direccion. Informe de Auditoría de Gestión 2025"]
[{"$nulls":6},4]
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[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C67,3)","v":"7.4"},"7.4 Cuando se detectan materializaciones de riesgo, se definen los cursos de acción en relación con la revisión y actualización del mapa de riesgos correspondiente.","Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional\n\n\nDimension Control Interno \nLineas de Defensa","Guia para la Gestiòn de Riesgos (Política de Gestión de Riesgos).\n\n",3,1,"Mapas de riesgos institucionales y de corrupción","Dentro de la Guìa para la Gestiòn de Riesgos, que se encuentra en la intranet de la corporaciòn, se definen los lineamientos a seguir cuando se materializa algun inductor de riesgo identificado en los mapas de cada proceso.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F67),ISBLANK(J67)),\"\",IF(OR(AND(F67=1,J67=1),AND(F67=1,J67=2),AND(F67=1,J67=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F67=2,J67=2),AND(F67=3,J67=1),AND(F67=3,J67=2),AND(F67=2,J67=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F67=2,J67=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K67=\"\",75,IF(K67=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K67=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K67=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},2.3896,{"$f":"+L67+M67","v":{"v":142.3896,"d":"142.39"}}]
[{"$nulls":6},2,"Acciones correctivas"]
[{"$nulls":6},3,"Seguimiento a Controles"]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C75,3)","v":"7.5"},"7.5 Se llevan a cabo seguimientos a las acciones definidas para resolver materializaciones de riesgo detectadas.","Dimension de Evaluacion de Resultados \nPolitica de Seguimiento y evaluacion al Desempeño Institucional.\n\nDimension Control Interno \nLineas de Defensa","\n\nGuìa para la Gestiòn de Riesgos.\n\nProcedimiento de Auditorìa de Gestiòn  y Auditoría - Sistema de Gestión Integral.        Política de Gestión del Riesgo.",3,1,"Programa de Auditorìa de Gestiòn y del SGI.\nCronograma de Actividades de la Oficina de Control Interno.","Dentro de la Guìa para la Gestiòn de Riesgos, que se encuentra en la intranet de la corporaciòn, se encuenta definido la medologia para la ejecuciìn de los respectivos seguimientos y monitoreo de los riesgos identificados en los mapas de cada proceso.\n\nEn el proceso de seguimiento, se hace monitoreo a la ejecuciòn de los controles y efectividad de los inductores de riesgos identificados.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F75),ISBLANK(J75)),\"\",IF(OR(AND(F75=1,J75=1),AND(F75=1,J75=2),AND(F75=1,J75=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F75=2,J75=2),AND(F75=3,J75=1),AND(F75=3,J75=2),AND(F75=2,J75=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F75=2,J75=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K75=\"\",75,IF(K75=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K75=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K75=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},2.4563,{"$f":"+L75+M75","v":{"v":142.4563,"d":"142.46"}}]
[{"$nulls":6},2,"\n\nInformes de auditorìas de Gestión y Auditoría - Sistema de Gestión Integrado"]
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[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,null,"Lineamiento 8: \nEvaluación del riesgo de fraude o corrupción. \nCumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.\n","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C86,3)","v":"8.1"},"8.1 La Alta Dirección acorde con el análisis del entorno interno y externo, define los procesos, programas o proyectos (según aplique), susceptibles de posibles actos de corrupción.","Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional","Programa de Transparencia y ética Pública 2025\n\nGuìa para la Gestiòn de Riesgos.\n\nComprensiòn de la Organizaciòn y Contexto DOFA",3,1,"Plan de Acciòn Institucional 2024 - 2027","En el mes de febrero de 2026 la OCI realizará una evaluación independiente del Informe de Gestión de la Entidad, de la vigencia 2025. De igual forma se desarrolló el programa de Auditorías de Gestión en el segundo semestre de 2025.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F86),ISBLANK(J86)),\"\",IF(OR(AND(F86=1,J86=1),AND(F86=1,J86=2),AND(F86=1,J86=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F86=2,J86=2),AND(F86=3,J86=1),AND(F86=3,J86=2),AND(F86=2,J86=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F86=2,J86=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K86=\"\",75,IF(K86=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K86=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K86=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},2.5458,{"$f":"+L86+M86","v":{"v":142.54579999999999,"d":"142.55"}}]
[{"$nulls":6},2,"Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública, corte 31 de diciembre de 2025"]
[{"$nulls":6},3,"Informe de Revision por la Direccion.                        \n\nInforme de Auditorias de Gestion y Auditoría - Sistema de Gestión Integrado"]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
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[null,{"$f":"+LEFT(C94,3)","v":"8.2"},"8.2 La Alta Dirección monitorea los riesgos de corrupción con la periodicidad establecida en la Política de Administración del Riesgo.","Dimension de Control Interno\n\nLinea Estrategica","Guia para la Gestiòn de Riesgos (Política de Gestión de Riesgos).\n\n",3,1,"Informes Auditorias de Gestion\n\n","Para el período evaluado, la Alta Dirección monitoreó el sistema de riesgo de la corporación en el informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública, corte 31 de diciembre de 2025.\n",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F94),ISBLANK(J94)),\"\",IF(OR(AND(F94=1,J94=1),AND(F94=1,J94=2),AND(F94=1,J94=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F94=2,J94=2),AND(F94=3,J94=1),AND(F94=3,J94=2),AND(F94=2,J94=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F94=2,J94=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K94=\"\",75,IF(K94=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K94=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K94=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},2.6321,{"$f":"+L94+M94","v":{"v":142.6321,"d":"142.63"}}]
[{"$nulls":6},2,"\nInformes de Auditorías del Sistema de Gestión."]
[{"$nulls":6},3,"\nInforme de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública, corte 31 de diciembre de 2025. Informe de seguimiento a la Gestión de Riesgos de la Corporación."]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C102,3)","v":"8.3"},"8.3 Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de acciones fraudulentas.","Dimension de Contro Interno\n\nLineas de Defensa","Manual de funciones y competencias \nEstudios previos de contratistas",3,1,"Evaluacion de desempeño.\n","En la Entidad se encuentra el Manual de Funiones y competencias actualizado en abril de 2025 y con los estudios técnicos o previos para el caso de los contratistas, lo que debe llevar a una mejor segregación de funciones entre el personal de planta y contratistas .\n\nEn los procedimientos establecidos en cada proceso, se encuentran definidos los controles de los mismos, los cuales son monitoreados en la ejecución de las auditorías de gestión y de SGI anualmente.",2,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F102),ISBLANK(J102)),\"\",IF(OR(AND(F102=1,J102=1),AND(F102=1,J102=2),AND(F102=1,J102=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F102=2,J102=2),AND(F102=3,J102=1),AND(F102=3,J102=2),AND(F102=2,J102=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F102=2,J102=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+IF(K102=\"\",75,IF(K102=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K102=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K102=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":100},2.7456,{"$f":"+L102+M102","v":{"v":102.7456,"d":"102.75"}}]
[{"$nulls":6},2,"Procedimientos establecidos en cada proceso.\n"]
[{"$nulls":6},3,"Registros Financieros"]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C110,3)","v":"8.4"},"8.4 La Alta Dirección evalúa fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora.","Dimension de Control Interno\n\nLinea Estrategica","\nProcedimiento de Revisión por la\nDirección.\nGuìa para la Gestiòn de Riesgos.\nProcedimiento de Auditorías de Gestión.\nReglamento de Elaboración, Envío y Seguimiento al PDM.\nProcedimiento de Observaciones, no\nconformidades y acciones correctivas",2,1,"Informes Auditorías de Gestión\n\nPDM.\n\nInforme de Seguimiento a los Mapas de Riesgos.","Se evalua la aplicaicón de los controles establecidos en los diferentes procedimientos e inductores de riesgos de cada proceso , en el desarrollo del programa de auditorías de gestión, de SGI y el informe de seguimiento a controles de riesgos.\n\nTeniendo en cuenta los hallazgos detectados, por politica, se tiene establecido la elaboración de los PDM y los Planes de Acciones correctivas, lo cuales son monitoreados periodicamente.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F110),ISBLANK(J110)),\"\",IF(OR(AND(F110=1,J110=1),AND(F110=1,J110=2),AND(F110=1,J110=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F110=2,J110=2),AND(F110=3,J110=1),AND(F110=3,J110=2),AND(F110=2,J110=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F110=2,J110=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Oportunidad de mejora"},{"$f":"+IF(K110=\"\",75,IF(K110=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K110=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K110=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":120},2.8745,{"$f":"+L110+M110","v":{"v":122.8745,"d":"122.87"}}]
[{"$nulls":6},2,"Informe de Revisión por la\nDirección."]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
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[null,null,"\nLineamiento 9: Identificación y análisis de cambios significativos ","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C121,3)","v":"9.1"},"9.1 Acorde con lo establecido en la política de Administración del Riesgo, se monitorean los factores internos y externos definidos para la entidad, a fin de establecer cambios en el entorno que determinen nuevos riesgos o ajustes a los existentes.","Dimension de Direccionamiento Estrategico \n\nPolitica de Planeacion Institucional","Guia para la Gestion de Riesgos.\n\nProcedimiento de Auditorías de Gestión.       Política de Gestión de Riesgos.",3,1,"Informe de Seguimiento a los Mapas de Riesgos","Periódicamente la corporación analiza los Mapas de Riesgo de cada proceso y de ser necesario son actualizados.\n\nLa Oficina de Control Interno de acuerdo a su cronograma para la vigencia y junto con el grupo SGI realizó auditoría a los riesgos establecidos.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F121),ISBLANK(J121)),\"\",IF(OR(AND(F121=1,J121=1),AND(F121=1,J121=2),AND(F121=1,J121=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F121=2,J121=2),AND(F121=3,J121=1),AND(F121=3,J121=2),AND(F121=2,J121=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F121=2,J121=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K121=\"\",75,IF(K121=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K121=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K121=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},2.9635,{"$f":"+L121+M121","v":{"v":142.9635,"d":"142.96"}}]
[{"$nulls":6},2,"Informe de Revision por la Direccion"]
[{"$nulls":6},3,"Informes Auditorías de Gestión"]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C129,3)","v":"9.2"},"9.2 La Alta Dirección analiza los riesgos asociados a actividades tercerizadas, regionales u otras figuras externas que afecten la prestación del servicio a los usuarios, basados en los informes de la segunda y tercera linea de defensa.","Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","\n\nGuia para la Gestion de Riesgos.              Proceso de Adquisición de Bienes y servicios, y Gestión de Infraestructura.",3,1,"Informe de Revision por la Direccion","\nEn la Guia para la Gestion de Riesgos,adoptada por la corporación, se establecen las directrices para la identificaión, analisis, evaluación y seguimiento a los diferentes inductores de riesgos de cada proceso.\nEn los infomes de Auditoría de Gestión, del SGI y de Seguimiento  a los Mapas de Riesgos, se registran las observaciones pertinentes.\nEn los Mapas de Riesgos de los procesos de Gestión de Infraestructura y Adquisión de Bienes y Servicios, se encuentran registrados inductores de riesgos asociados  a actividades tercerizadas  ",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F129),ISBLANK(J129)),\"\",IF(OR(AND(F129=1,J129=1),AND(F129=1,J129=2),AND(F129=1,J129=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F129=2,J129=2),AND(F129=3,J129=1),AND(F129=3,J129=2),AND(F129=2,J129=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F129=2,J129=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K129=\"\",75,IF(K129=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K129=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K129=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},3.0125,{"$f":"+L129+M129","v":{"v":143.0125,"d":"143.01"}}]
[{"$nulls":6},2,"Informes de Auditorias de Gestion"]
[{"$nulls":6},3,"Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos"]
[{"$nulls":6},4,"Informes de Auditorias del Sistema de Gestión"]
[{"$nulls":6},5,"Mapas de riesgos institucionales y de corrupción"]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C137,3)","v":"9.3"},"9.3 La Alta Dirección monitorea los riesgos aceptados revisando que sus condiciones no hayan cambiado y definir su pertinencia para sostenerlos o ajustarlos.","Dimension de Control Interno\n\nLinea Estrategica","Guia para la Gestion de Riesgos.\n\nProcedimiento de Auditorías de Gestión.       Política de Gestión de Riesgos.",3,1,"Informes de Auditorias de Gestion","La Alta Dirección por medio de la Oficna de Control Interno, quien a traves de la ejecución de las auditorías y seguimientos, monitorea los diferentes Mapas de Riesgos de los procesos. Asimismo, para la elaboración del informe de revisión por parte de la Dirección que se presenta anualemte, se realiza una revisión a los mapas de riesgos.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F137),ISBLANK(J137)),\"\",IF(OR(AND(F137=1,J137=1),AND(F137=1,J137=2),AND(F137=1,J137=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F137=2,J137=2),AND(F137=3,J137=1),AND(F137=3,J137=2),AND(F137=2,J137=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F137=2,J137=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K137=\"\",75,IF(K137=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K137=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K137=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},3.1236,{"$f":"+L137+M137","v":{"v":143.1236,"d":"143.12"}}]
[{"$nulls":6},2,"Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos"]
[{"$nulls":6},3,"Acciones correctivas"]
[{"$nulls":6},4,"Informe de Gestión por partte de la Dirección"]
[{"$nulls":6},5,"Informe de revisión por la dirección"]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C145,3)","v":"9.4"},"9.4 La Alta Dirección evalúa fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora, basados en los informes de la segunda y tercera linea de defensa.","Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","Mapa de Riesgos. Informe de Revision por la Direccion \n\nGuia para la Gestion de Riesgos.\n\nProcedimiento de Auditorías de Gestión.      Política de Gestión del Riesgo.",3,1,"Informes de Auditorias de Gestion","La Alta Dirección por medio de la Oficna de Control Interno, quien a traves de la ejecución de las auditorías y seguimientos, monitorea la aplicación de los controles definido en los diferentes Mapas de Riesgos de los procesos. Asimismo, para la elaboración del informe de gestión por parte de la Dirección que se presenta cada año, se realiza una revisión al mapas de riesgos.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F145),ISBLANK(J145)),\"\",IF(OR(AND(F145=1,J145=1),AND(F145=1,J145=2),AND(F145=1,J145=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F145=2,J145=2),AND(F145=3,J145=1),AND(F145=3,J145=2),AND(F145=2,J145=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F145=2,J145=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K145=\"\",75,IF(K145=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K145=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K145=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},3.2456,{"$f":"+L145+M145","v":{"v":143.2456,"d":"143.25"}}]
[{"$nulls":6},2,"Informes de Seguimiento a Controles"]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4,"\nInforme de Revision por la Direccion "]
[{"$nulls":6},5,"Informe de Gestión por partte de la Dirección"]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C153,3)","v":"9.5"},"9.5 La entidad analiza el impacto sobre el control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales.","Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeacion\nPolitica de Planeacion Institucional\n\n\nDimension de Control Interno\nLinea Estrategica","Guia para la Gestion de Riesgos.               Política de Gestión del Riesgo.\n\n.",3,1,"Informe de Seguimiento a Controles","El impacto que tiene el control interno en la entidad, es evidenciado en los informes de auditorías que se realizan en las respectivas vigencias, en los cuales se refleja de forma positiva a medida que se presenten menos hallazgos detectados.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F153),ISBLANK(J153)),\"\",IF(OR(AND(F153=1,J153=1),AND(F153=1,J153=2),AND(F153=1,J153=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F153=2,J153=2),AND(F153=3,J153=1),AND(F153=3,J153=2),AND(F153=2,J153=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F153=2,J153=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K153=\"\",75,IF(K153=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K153=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K153=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},3.3654,{"$f":"+L153+M153","v":{"v":143.3654,"d":"143.37"}}]
[{"$nulls":6},2,"Identificacion de Riesgo Inherente"]
[{"$nulls":6},3,"Identificacion zonas de riesgo"]
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[{"$nulls":6},5]
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[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]

{"sheet":"Actividades de control","index":4,"n_rows":122,"n_cols":14,"rows_kept":122,"merged":[[14,2,14,10],[15,2,15,10],[17,1,19,1],[17,2,19,2],[17,3,19,3],[17,4,19,4],[17,5,19,5],[17,6,17,8],[17,9,19,9],[17,10,19,10],[17,11,19,11],[17,12,19,12],[17,13,19,13],[18,6,19,6],[18,7,19,7],[18,8,19,8],[20,1,27,1],[20,2,27,2],[20,3,27,3],[20,4,27,4],[20,5,27,5],[20,8,27,8],[20,9,27,9],[20,10,27,10],[20,11,27,11],[20,12,27,12],[20,13,27,13],[28,1,35,1],[28,2,35,2],[28,3,35,3],[28,4,35,4],[28,5,35,5],[28,8,35,8],[28,9,35,9],[28,10,35,10],[28,11,35,11],[28,12,35,12],[28,13,35,13],[36,1,43,1],[36,2,43,2],[36,3,43,3],[36,4,43,4],[36,5,43,5],[36,8,43,8],[36,9,43,9],[36,10,43,10],[36,11,43,11],[36,12,43,12],[36,13,43,13],[44,1,46,1],[44,2,46,2],[44,3,46,3],[44,4,46,4],[44,5,46,5],[44,6,44,8],[44,9,46,9],[44,10,46,10],[44,11,46,11],[44,12,46,12],[44,13,46,13],[45,6,46,6],[45,7,46,7],[45,8,46,8],[47,1,54,1],[47,2,54,2],[47,3,54,3],[47,4,54,4],[47,5,54,5],[47,8,54,8],[47,9,54,9],[47,10,54,10],[47,11,54,11],[47,12,54,12],[47,13,54,13],[55,1,62,1],[55,2,62,2],[55,3,62,3],[55,4,62,4],[55,5,62,5],[55,8,62,8],[55,9,62,9],[55,10,62,10],[55,11,62,11],[55,12,62,12],[55,13,62,13],[63,1,70,1],[63,2,70,2],[63,3,70,3],[63,4,70,4],[63,5,70,5],[63,8,70,8],[63,9,70,9],[63,10,70,10],[63,11,70,11],[63,12,70,12],[63,13,70,13],[71,1,78,1],[71,2,78,2],[71,3,78,3],[71,4,78,4],[71,5,78,5],[71,8,78,8],[71,9,78,9],[71,10,78,10],[71,11,78,11],[71,12,78,12],[71,13,78,13],[79,1,81,1],[79,2,81,2],[79,3,81,3],[79,4,81,4],[79,5,81,5],[79,6,79,8],[79,9,81,9],[79,10,81,10],[79,11,81,11],[79,12,81,12],[79,13,81,13],[80,6,81,6],[80,7,81,7],[80,8,81,8],[82,1,89,1],[82,2,89,2],[82,3,89,3],[82,4,89,4],[82,5,89,5],[82,8,89,8],[82,9,89,9],[82,10,89,10],[82,11,89,11],[82,12,89,12],[82,13,89,13],[90,1,97,1],[90,2,97,2],[90,3,97,3],[90,4,97,4],[90,5,97,5],[90,8,97,8],[90,9,97,9],[90,10,97,10],[90,11,97,11],[90,12,97,12],[90,13,97,13],[98,1,105,1],[98,2,105,2],[98,3,105,3],[98,4,105,4],[98,5,105,5],[98,8,105,8],[98,9,105,9],[98,10,105,10],[98,11,105,11],[98,12,105,12],[98,13,105,13],[106,1,113,1],[106,2,113,2],[106,3,113,3],[106,4,113,4],[106,5,113,5],[106,8,113,8],[106,9,113,9],[106,10,113,10],[106,11,113,11],[106,12,113,12],[106,13,113,13],[114,1,121,1],[114,2,121,2],[114,3,121,3],[114,4,121,4],[114,5,121,5],[114,8,121,8],[114,9,121,9],[114,10,121,10],[114,11,121,11],[114,12,121,12],[114,13,121,13]]}
{"$rows_empty":14}
[null,null,"ACTIVIDADES DE CONTROL"]
[null,null,"La entidad define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos estratégicos y de proceso. \nImplementa políticas de operación mediante procedimientos u otros mecanismos que den cuenta de su aplicación en el día a día de las operaciones."]
[]
[null,"ID","\nLineamiento 10: \nDiseño y desarrollo de actividades de control (Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de funciones).","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C21,4)","v":"10.1"},"10.1 Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de error o de incumplimientos de alto impacto en la operación.","Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","En la Entidad se encuentra el Manual de Funiones y competencias actializado en abril de 2025. Por lo anterior la segregación de algunas funciones en los funcionarios debe funcionar de mejor forma.",2,1,"Auditorias de Gestión","La OCI evidencia que se han realizado auditorias al Proceso Adquisición de bienes y servicios, Gestión de Riesgos e indicadores de Gestión.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F21),ISBLANK(J21)),\"\",IF(OR(AND(F21=1,J21=1),AND(F21=1,J21=2),AND(F21=1,J21=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F21=2,J21=2),AND(F21=3,J21=1),AND(F21=3,J21=2),AND(F21=2,J21=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F21=2,J21=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Oportunidad de mejora"},{"$f":"+IF(K21=\"\",152,IF(K21=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K21=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K21=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":200},3.4569,{"$f":"+L21+M21","v":203.4569}]
[{"$nulls":6},2,"Procesos del Sistema de Gestión Integrado"]
[{"$nulls":6},3,"Estudios previos para la contratación."]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C29,4)","v":"10.2"},"10.2 Se han idenfificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible segregar adecuadamente las funciones (ej: falta de personal, presupuesto), con el fin de definir actividades de control alternativas para cubrir los riesgos identificados. ","Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","En la Entidad se encuentra el Manual de Funiones y competencias actializado en abril de 2025. Por lo anterior la segregación de algunas funciones en los funcionarios debe funcionar de mejor forma.",2,1,"Rediseño Institucional de la planta de personal de la Corporación","OCI ha verificado en auditorías de gestión la incorporación a la planta de personal de 36 nuevos cargos con lo cual la corporación ha venido adenlantando acciones para subsanar la debilidad de falta de personal.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F29),ISBLANK(J29)),\"\",IF(OR(AND(F29=1,J29=1),AND(F29=1,J29=2),AND(F29=1,J29=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F29=2,J29=2),AND(F29=3,J29=1),AND(F29=3,J29=2),AND(F29=2,J29=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F29=2,J29=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Oportunidad de mejora"},{"$f":"+IF(K29=\"\",152,IF(K29=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K29=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K29=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":200},3.5478,{"$f":"+L29+M29","v":203.5478}]
[{"$nulls":6},2,"Mapas de Riesgos Institucionales y de Corrupción de cada proceso"]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C37,4)","v":"10.3"},"10.3 El diseño de otros  sistemas de gestión (bajo normas o estándares internacionales como la ISO), se intregan de forma adecuada a la estructura de control de la entidad.","\nDimension de Gestion con Valores para Resultados\n\n\nDimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","Existe un Sistema de Gestión Integrado en la Entidad, dentro del cual mediante acto administrativo fue creado el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.\n\nControles definidos en los diferentes procedimientos estructurados en los respectivos procesos\n\nMarco de referencia MIPG",3,1,"Acto administrativo 296 de 2019 en donde  se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.","OCI verificó que la Entidad trabajó para renovar la certificación de su SGI, se realizaron reuniones con los lideres de cada proceso para actualizar e integrar los procedimientos a ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001 (SGI)",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F37),ISBLANK(J37)),\"\",IF(OR(AND(F37=1,J37=1),AND(F37=1,J37=2),AND(F37=1,J37=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F37=2,J37=2),AND(F37=3,J37=1),AND(F37=3,J37=2),AND(F37=2,J37=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F37=2,J37=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K37=\"\",152,IF(K37=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K37=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K37=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":220},3.6458,{"$f":"+L37+M37","v":223.6458}]
[{"$nulls":6},2,"Procedimientos diseñados en los 15 procesos que conforman la corparación."]
[{"$nulls":6},3,"Informes de Auditorías de Gestión."]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,null,"Lineamiento 11: \nSeleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C48,4)","v":"11.1"},"11.1 La entidad establece actividades de control relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas; los procesos de gestión de la seguridad y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías.","Dimension de Gestion con Valores para el Resultado\n\nPolitica de Gobierno Digital \nPolitica de Seguridad Digital\n\n","Procedimientos diseñados en el proceso de Gestión de Sistemas.\n\nProcedimientos de Auditorías de Gestión y de Calidad.",2,1,"Informes de Auditorías de Gestión y de Calidad del proceso de Gestión de Sistemas.","OCI realizará auditoría al Proceso de Gestión de Sistemas en la que se indagará sobre el proceso de seguridad de la información.           Se cuenta con un sistema de tecnologías de información adecuado a las necesidades de la entidad. Pese a ello se necesita fortalecer las actividades referentes a la gestión de seguridad de la información y gestor documental.\n\n",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F48),ISBLANK(J48)),\"\",IF(OR(AND(F48=1,J48=1),AND(F48=1,J48=2),AND(F48=1,J48=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F48=2,J48=2),AND(F48=3,J48=1),AND(F48=3,J48=2),AND(F48=2,J48=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F48=2,J48=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Oportunidad de mejora"},{"$f":"+IF(K48=\"\",152,IF(K48=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K48=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K48=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":200},3.7896,{"$f":"+L48+M48","v":203.7896}]
[{"$nulls":6},2,"Mapa de riesgos del proceso Gestión de Sistemas"]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C56,4)","v":"11.2"},"11.2  Para los proveedores de tecnología  selecciona y desarrolla actividades de control internas sobre las actividades realizadas por el proveedor de servicios.","Dimension de Gestion con Valores para el Resultado\n\nPolitica de Gobierno Digital \nPolitica de Seguridad Digital\n\n","\n\nManual de contratación, supervisión e interventoría.                                                Informe de Supervisión, en el cual se determinan las acciones que se ejercen como control a efectos que se ejecute debidamente el objeto del contrato con todas las obligaciones acordadas por parte de los proveedores en general. ",3,1,"Informes de Interventoria y/o de supervisión","\nSe evidencia que el Interventor y/o supervisor de los proveedores de servicios relacionados con las TIC, de acuerdo a sus competencias, realiza seguimiento, vigilancia y control sobre algunas de las actividades requeridas para una correcta, debida y completa ejecución del objeto del contrato con las obligaciones establecidas en el mismo. Igualmente, el interventor o el supervisor, realiza informes de Interventoria o de  supervisión según el caso que den cuenta del estado de ejecución del contrato y de las irregularidades que se presenten en la ejecución del mismo. ",2,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F56),ISBLANK(J56)),\"\",IF(OR(AND(F56=1,J56=1),AND(F56=1,J56=2),AND(F56=1,J56=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F56=2,J56=2),AND(F56=3,J56=1),AND(F56=3,J56=2),AND(F56=2,J56=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F56=2,J56=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+IF(K56=\"\",152,IF(K56=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K56=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K56=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":180},3.8456,{"$f":"+L56+M56","v":183.8456}]
[{"$nulls":6},2]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C64,4)","v":"11.3"},"11.3 Se cuenta con matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de funciones.\n","Dimension de Gestion con Valores para el Resultado\n\nPolitica de Fortalecimiento Organizacional y Simplificacion de Procesos.\n\n","Aunque se encuentran definidos los roles y perfiles en los diferentes aplicativos y programas de la corporación, no se cuenta con la matriz de roles y usuarios donde se definen a qué se tiene acceso según los cargos definidos en la entidad.",1,1,"la Oficina CTeI está en mora de consolidar una base de datos que consolida la información relacionada con la asignación de usuarios y contraseñas, así como los atributos en cada sistema de información con el que interactúa la entidad.","Debido a la no existencia de la matriz de roles, perfiles y usuarios según las funciones de cada funcionario, la OCI recomendará la elabortación de dicha herramienta. ",1,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F64),ISBLANK(J64)),\"\",IF(OR(AND(F64=1,J64=1),AND(F64=1,J64=2),AND(F64=1,J64=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F64=2,J64=2),AND(F64=3,J64=1),AND(F64=3,J64=2),AND(F64=2,J64=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F64=2,J64=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)"},{"$f":"+IF(K64=\"\",152,IF(K64=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K64=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K64=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":160},3.9654,{"$f":"+L64+M64","v":163.9654}]
[{"$nulls":6},2,"Reporte de perfiles exportados de cada aplicativo"]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C72,4)","v":"11.4"},"11.4 Se cuenta con información de la 3a línea de defensa, como evaluador independiente en relación con los controles implementados por el proveedor de servicios, para  asegurar que los riesgos relacionados se mitigan.\n","Dimension Control Interno\n\nTercera Linea de Defensa","No se cuenta con información de la tercera linea de defensa referente a la evaluación de los controles sobre los proveedores de servicios",1,1,"Elaborar la información de la tercera linea de defensa referente a la evaluación de los controles sobre los proveedores de de servicios","No se cuenta con información de la tercera linea de defensa referente a la evaluación de los controles sobre los proveedores de servicios",1,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F72),ISBLANK(J72)),\"\",IF(OR(AND(F72=1,J72=1),AND(F72=1,J72=2),AND(F72=1,J72=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F72=2,J72=2),AND(F72=3,J72=1),AND(F72=3,J72=2),AND(F72=2,J72=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F72=2,J72=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)"},{"$f":"+IF(K72=\"\",152,IF(K72=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K72=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K72=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":160},4.0123,{"$f":"+L72+M72","v":164.0123}]
[{"$nulls":6},2]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,null,"Lineamiento 12: \nDespliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C83,4)","v":"12.1"},"12.1 Se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control.\n\n","Dimension de Gestion con Valores para el Resultado\n\nPolitica de Fortalecimiento Organizacional y Simplificacion de Procesos.","Manual del sistema de gestión integrado\n\nProcedimiento de Revisión por la\nDirección.\n\nProcedimiento de Auditorías de Gestión.\n\nProcedimiento Auditorias de Gestion y Auditoría - Sistema de Gestión Integrado",3,1,"Informe de Auditorías de Gestión.","\n\nLa OCI y el Grupo de SGI evalúa la actualización de procesos, procedimientos y demás documentos, las cuales son realizadas de acuerdo con las necesidades que tenga cada Area de la Entidad",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F83),ISBLANK(J83)),\"\",IF(OR(AND(F83=1,J83=1),AND(F83=1,J83=2),AND(F83=1,J83=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F83=2,J83=2),AND(F83=3,J83=1),AND(F83=3,J83=2),AND(F83=2,J83=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F83=2,J83=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K83=\"\",152,IF(K83=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K83=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K83=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":220},4.1236,{"$f":"+L83+M83","v":224.1236}]
[{"$nulls":6},2,"Informe de Auditorias de Gestion y Auditoría - Sistema de Gestión Integrado"]
[{"$nulls":6},3,"Informe de Revisión por la\nDirección."]
[{"$nulls":6},4]
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[null,{"$f":"+LEFT(C91,4)","v":"12.2"},"12.2  El diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo.","Todas las Dimensiones de MIPG \n\n","Guìa para la Gestiòn de Riesgos.\n\nProcedimiento de Revisión por la\nDirección.\n\nProcedimiento de Auditorías de Gestión.\n\nProcedimiento Auditorias de Gestion y Auditoría - Sistema de Gestión Integrado.                     Política de Gestión de Riesgos.\n\n",3,1,"Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública.","La OCI realiza un informe de verificación de controles descritos en los diferentes mapas de riesgos tanto institucionales como de corrupción. En el mes de enero del presente año para la publicación del seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública 2025, se realizó seguimiento a la aplicación de los controles de los inductores de riesgos.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F91),ISBLANK(J91)),\"\",IF(OR(AND(F91=1,J91=1),AND(F91=1,J91=2),AND(F91=1,J91=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F91=2,J91=2),AND(F91=3,J91=1),AND(F91=3,J91=2),AND(F91=2,J91=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F91=2,J91=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K91=\"\",152,IF(K91=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K91=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K91=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":220},4.2365,{"$f":"+L91+M91","v":{"v":224.2365,"d":"224.236500"}}]
[{"$nulls":6},2,"Informe de verificación de controles que realiza OCI "]
[{"$nulls":6},3,"Informe de Revisión por la\nDirección."]
[{"$nulls":6},4,"Informe de Auditorías de Gestión."]
[{"$nulls":6},5,"Informe de Auditorias de Gestion y Auditoría - Sistema de Gestión Integrado"]
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[null,{"$f":"+LEFT(C99,4)","v":"12.3"},"12.3  Monitoreo a los riesgos acorde con la política de administración de riesgo establecida para la entidad.\n","Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeacion\n\nPolitica de Planeacion Institucional.","Guìa para la Gestiòn de Riesgos.\n\nProcedimiento de Revisión por la\nDirección.\n\nProcedimiento de Auditorías de Gestión.\n\nProcedimiento Auditorias de Gestion y Auditoría - Sistema de Gestión Integrado.                     Política de Gestión de Riesgos.\n\n",3,1,"Informe de Auditorías de Gestión.","En la Guía establecida, se encuentra definido la metodologia para el monitoreo de los controles que se encuentran en los diferentes mapas de riesgos.\nLa OCI realizará seguimiento a la aplicación de los controles de los riesgos de los procesos a través del formato Mapa de Riesgos Consolidado, en las auditorías programadas a realizarse durante la vigencia 2025.\n",2,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F99),ISBLANK(J99)),\"\",IF(OR(AND(F99=1,J99=1),AND(F99=1,J99=2),AND(F99=1,J99=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F99=2,J99=2),AND(F99=3,J99=1),AND(F99=3,J99=2),AND(F99=2,J99=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F99=2,J99=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+IF(K99=\"\",152,IF(K99=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K99=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K99=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":180},4.23656,{"$f":"+L99+M99","v":{"v":184.23656,"d":"184.236560"}}]
[{"$nulls":6},2,"Informe de Auditorias de Gestion y Auditoría - Sistema de Gestión Integrado"]
[{"$nulls":6},3,"Informe de verificación de controles que realiza OCI"]
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[null,{"$f":"+LEFT(C107,4)","v":"12.4"},"12.4 Verificación de que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados.","Dimension Control Interno\n\nSegunda Linea de Defensa","Guìa para la Gestiòn de Riesgos.\n\nProcedimiento de Revisión por la\nDirección.\n\nProcedimiento de Auditorías de Gestión.\n\nProcedimiento Auditorias de Gestion y Auditoría - Sistema de Gestión Integrado.                     Política de Gestión de Riesgos.\n\n",3,1,"Informe de Auditorías de Gestión.","En la Guía establecida, se encuentra definido la metodologia para verificar la aplicación de los controles que se encuentran en los diferentes mapas de riesgos, por parte de los responsables de los mismos.\n \nLa OCI realizará seguimiento a la aplicación de los controles de los riesgos de los procesos a través del formato Mapa de Riesgos Consolidado, en las auditorías programadas a realizarse durante el segundo semestre de la vigencia 2025.\n\n",2,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F107),ISBLANK(J107)),\"\",IF(OR(AND(F107=1,J107=1),AND(F107=1,J107=2),AND(F107=1,J107=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F107=2,J107=2),AND(F107=3,J107=1),AND(F107=3,J107=2),AND(F107=2,J107=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F107=2,J107=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+IF(K107=\"\",152,IF(K107=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K107=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K107=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":180},4.236568,{"$f":"+L107+M107","v":184.236568}]
[{"$nulls":6},2,"Informe de Auditorias de Gestion y Auditoría - Sistema de Gestión Integral"]
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[null,{"$f":"+LEFT(C115,4)","v":"12.5"},"12.5  Se evalúa la adecuación de los controles a las especificidades de cada proceso, considerando cambios en regulaciones, estructuras internas u otros aspectos que determinen cambios en su diseño.","Dimension Control Interno\n\n Lineas de Defensa","Guìa para la Gestiòn de Riesgos.\n\nProcedimiento de Revisión por la\nDirección.\n\nProcedimiento de Auditorías de Gestión.\n\nProcedimiento Auditorias de Gestion y Auditoría - Sistema de Gestión Integral.                     Política de Gestión de Riesgos.\n\n",3,1,"Informe de Auditorías de Gestión.","En la Guía establecida, se encuentra definido la metodologia para diseñar y evaluar que los controles que se encuentran en los diferentes mapas de riesgos, esten acorde al proceso y actualizados, teniendo en cuenta la evaluación del contexto del proceso.\nLa OCI realizará seguimiento a la aplicación de los controles de los riesgos de los procesos a través del formato Mapa de Riesgos Consolidado, en las auditorías programadas a realizarse durante el segundo semestre de la vigencia 2025.\n",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F115),ISBLANK(J115)),\"\",IF(OR(AND(F115=1,J115=1),AND(F115=1,J115=2),AND(F115=1,J115=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F115=2,J115=2),AND(F115=3,J115=1),AND(F115=3,J115=2),AND(F115=2,J115=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F115=2,J115=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K115=\"\",152,IF(K115=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K115=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K115=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":220},4.3569,{"$f":"+L115+M115","v":224.3569}]
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{"sheet":"Info y Comunicación","index":5,"n_rows":138,"n_cols":14,"rows_kept":138,"merged":[[11,2,11,10],[12,2,12,10],[14,1,17,1],[14,2,17,2],[14,3,17,3],[14,4,17,4],[14,5,17,5],[14,6,15,8],[14,9,17,9],[14,10,17,10],[14,11,17,11],[14,12,17,12],[14,13,17,13],[16,6,17,6],[16,7,17,7],[16,8,17,8],[18,1,25,1],[18,2,25,2],[18,3,25,3],[18,4,25,4],[18,5,25,5],[18,8,25,8],[18,9,25,9],[18,10,25,10],[18,11,25,11],[18,12,25,12],[18,13,25,13],[26,1,33,1],[26,2,33,2],[26,3,33,3],[26,4,33,4],[26,5,33,5],[26,8,33,8],[26,9,33,9],[26,10,33,10],[26,11,33,11],[26,12,33,12],[26,13,33,13],[34,1,41,1],[34,2,41,2],[34,3,41,3],[34,4,41,4],[34,5,41,5],[34,8,41,8],[34,9,41,9],[34,10,41,10],[34,11,41,11],[34,12,41,12],[34,13,41,13],[42,0,43,0],[42,1,49,1],[42,2,49,2],[42,3,49,3],[42,4,49,4],[42,5,49,5],[42,8,49,8],[42,9,49,9],[42,10,49,10],[42,11,49,11],[42,12,49,12],[42,13,49,13],[50,1,53,1],[50,2,53,2],[50,3,53,3],[50,4,53,4],[50,5,53,5],[50,6,51,8],[50,9,53,9],[50,10,53,10],[50,11,53,11],[50,12,53,12],[50,13,53,13],[52,6,53,6],[52,7,53,7],[52,8,53,8],[54,1,61,1],[54,2,61,2],[54,3,61,3],[54,4,61,4],[54,5,61,5],[54,8,61,8],[54,9,61,9],[54,10,61,10],[54,11,61,11],[54,12,61,12],[54,13,61,13],[62,1,69,1],[62,2,69,2],[62,3,69,3],[62,4,69,4],[62,5,69,5],[62,8,69,8],[62,9,69,9],[62,10,69,10],[62,11,69,11],[62,12,69,12],[62,13,69,13],[70,1,77,1],[70,2,77,2],[70,3,77,3],[70,4,77,4],[70,5,77,5],[70,8,77,8],[70,9,77,9],[70,10,77,10],[70,11,77,11],[70,12,77,12],[70,13,77,13],[78,1,85,1],[78,2,85,2],[78,3,85,3],[78,4,85,4],[78,5,85,5],[78,8,85,8],[78,9,85,9],[78,10,85,10],[78,11,85,11],[78,12,85,12],[78,13,85,13],[86,1,89,1],[86,2,89,2],[86,3,89,3],[86,4,89,4],[86,5,89,5],[86,6,87,8],[86,9,89,9],[86,10,89,10],[86,11,89,11],[86,12,89,12],[86,13,89,13],[88,6,89,6],[88,7,89,7],[88,8,89,8],[90,1,97,1],[90,2,97,2],[90,3,97,3],[90,4,97,4],[90,5,97,5],[90,8,97,8],[90,9,97,9],[90,10,97,10],[90,11,97,11],[90,12,97,12],[90,13,97,13],[98,1,105,1],[98,2,105,2],[98,3,105,3],[98,4,105,4],[98,5,105,5],[98,8,105,8],[98,9,105,9],[98,10,105,10],[98,11,105,11],[98,12,105,12],[98,13,105,13],[106,1,113,1],[106,2,113,2],[106,3,113,3],[106,4,113,4],[106,5,113,5],[106,8,113,8],[106,9,113,9],[106,10,113,10],[106,11,113,11],[106,12,113,12],[106,13,113,13],[114,1,121,1],[114,2,121,2],[114,3,121,3],[114,4,121,4],[114,5,121,5],[114,8,121,8],[114,9,121,9],[114,10,121,10],[114,11,121,11],[114,12,121,12],[114,13,121,13],[122,1,129,1],[122,2,129,2],[122,3,129,3],[122,4,129,4],[122,5,129,5],[122,8,129,8],[122,9,129,9],[122,10,129,10],[122,11,129,11],[122,12,129,12],[122,13,129,13],[130,1,137,1],[130,2,137,2],[130,3,137,3],[130,4,137,4],[130,5,137,5],[130,8,137,8],[130,9,137,9],[130,10,137,10],[130,11,137,11],[130,12,137,12],[130,13,137,13]]}
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[null,null,"INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN"]
[null,null,"Este componente verifica que las políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de cada entidad, satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés. \nSe requiere que todos los servidores de la entidad reciban un claro mensaje de la Alta Dirección sobre las responsabilidades de control. Deben comprender su función frente al Sistema de Control Interno."]
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[null,"ID","\nLineamiento 13: \nUtilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
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[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
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[null,{"$f":"+LEFT(C19,4)","v":"13.1"},"13.1 La entidad ha diseñado sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información para alcanzar los requerimientos de información definidos.","Dimension de Informacion y comunicación \n\n","Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la informacion.",3,1,"Auditorias de Gestion","Desde la OCI, evidenciaremos el funcionamiento de los diferentes canales de información con los que cuenta la Entidad.",2,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F19),ISBLANK(J19)),\"\",IF(OR(AND(F19=1,J19=1),AND(F19=1,J19=2),AND(F19=1,J19=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F19=2,J19=2),AND(F19=3,J19=1),AND(F19=3,J19=2),AND(F19=2,J19=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F19=2,J19=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+IF(K19=\"\",231,IF(K19=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K19=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K19=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":260},4.4569,{"$f":"+L19+M19","v":264.4569}]
[{"$nulls":6},2,"Seguimiento Programa de Transparencia y Etica Publica 2025"]
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[null,{"$f":"+LEFT(C27,4)","v":"13.2"},"13.2  La entidad cuenta con el inventario de información relevante (interno/externa) y cuenta con un mecanismo que permita su actualización.","Dimension de Informacion y comunicación \n\nPolitica de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Publica","Instrumentos Documentales. Registro de activos de informacion. ",3,1,"Auditorias de Gestion","La Entidad cuenta con inventario de información relevante (interno/externo)",2,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F27),ISBLANK(J27)),\"\",IF(OR(AND(F27=1,J27=1),AND(F27=1,J27=2),AND(F27=1,J27=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F27=2,J27=2),AND(F27=3,J27=1),AND(F27=3,J27=2),AND(F27=2,J27=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F27=2,J27=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+IF(K27=\"\",231,IF(K27=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K27=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K27=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":260},4.5632,{"$f":"+L27+M27","v":264.5632}]
[{"$nulls":6},2,"Seguimiento Programa de Transparencia y Etica Publica 2025"]
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[null,{"$f":"+LEFT(C35,4)","v":"13.3"},"13.3 La entidad considera un ámbito amplio de fuentes de datos (internas y externas), para la captura y procesamiento posterior de información clave para la consecución de metas y objetivos.","Dimension de Informacion y comunicación \n\nPolitica de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Publica","Mapas de vulnerabilidad (Informacion SIG). Mapas de susceptibilidad (Informacion SIG). Mapas de erosion (Informacion SIG). Registro de muestreo de calidad de agua los priorizados humedales. Registro estaciones de monitoreo del aire. Registro de monitoreo de ruido en casos puntuales de seguimiento a infractores o denuncias (G.A.)\n ",3,1,"Auditorias de Gestion","Desde la OCI, evidenciaremos el funcionamiento de los diferentes canales de información con los que cuenta la Entidad.",2,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F35),ISBLANK(J35)),\"\",IF(OR(AND(F35=1,J35=1),AND(F35=1,J35=2),AND(F35=1,J35=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F35=2,J35=2),AND(F35=3,J35=1),AND(F35=3,J35=2),AND(F35=2,J35=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F35=2,J35=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+IF(K35=\"\",231,IF(K35=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K35=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K35=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":260},4.6321,{"$f":"+L35+M35","v":264.6321}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C43,4)","v":"13.4"},"13.4 La entidad ha desarrollado e implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información definidos como relevantes.","Dimension de Informacion y comunicación \n\nPolitica de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Publica","Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la informacion.",3,1,"Seguimiento Programa de Transparencia y Etica Publica 2025","OCI evidencia que existe una politica de seguridad de la información que se encuentra un formato en Intranet y que se aplica para todos los trámites contractuales y usuarios de la Entidad.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F43),ISBLANK(J43)),\"\",IF(OR(AND(F43=1,J43=1),AND(F43=1,J43=2),AND(F43=1,J43=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F43=2,J43=2),AND(F43=3,J43=1),AND(F43=3,J43=2),AND(F43=2,J43=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F43=2,J43=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K43=\"\",231,IF(K43=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K43=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K43=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},4.7896,{"$f":"+L43+M43","v":304.7896}]
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[null,null,"\nLineamiento 14: \nComunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente).","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
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[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
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[null,{"$f":"+LEFT(C55,4)","v":"14.1"},"14.1 Para la comunicación interna la Alta Dirección tiene mecanismos que permitan dar a conocer los objetivos y metas estratégicas, de manera tal que todo el personal entiende su papel en su consecución. (Considera los canales más apropiados y evalúa su efectividad).","Dimension de Informacion y comunicación\n\n","Informativo CRA. Carteleras. Chat Interno (Whatsapp). Comunicaciones Gestion Humana. ",3,1,"Plan de Bienestar ","La OCI verifica de manera permanente el cumplimiento de este lineamiento, el cual ha sido eficiente, efectivo y pertinente.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F55),ISBLANK(J55)),\"\",IF(OR(AND(F55=1,J55=1),AND(F55=1,J55=2),AND(F55=1,J55=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F55=2,J55=2),AND(F55=3,J55=1),AND(F55=3,J55=2),AND(F55=2,J55=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F55=2,J55=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K55=\"\",231,IF(K55=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K55=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K55=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},4.8965,{"$f":"+L55+M55","v":304.8965}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C63,4)","v":"14.2"},"14.2 La entidad cuenta con políticas de operación relacionadas con la administración de la información (niveles de autoridad y responsabilidad)","Dimension de Informacion y comunicación\n\n","Plan de Comunicaciones.",3,1,"Mapa de Procesos (procedimientos)","OCI evidencia que el proceso de Gestión de sistemas y los procedimientos de Comunicación Interna y Comunicación externa tienen líderes de procesos encargados del funcionamiento adecuado de sus procesos y procedimientos.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F63),ISBLANK(J63)),\"\",IF(OR(AND(F63=1,J63=1),AND(F63=1,J63=2),AND(F63=1,J63=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F63=2,J63=2),AND(F63=3,J63=1),AND(F63=3,J63=2),AND(F63=2,J63=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F63=2,J63=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K63=\"\",231,IF(K63=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K63=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K63=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},4.9854,{"$f":"+L63+M63","v":304.9854}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C71,4)","v":"14.3"},"14.3 La entidad cuenta con canales de información internos para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares y se cuenta con mecanismos específicos para su manejo, de manera tal que generen la confianza para utilizarlos.","Dimension de Informacion y comunicación\n\n","Control Interno de Gestion. Actas del Comité de Conviviencia Laboral. ",3,1,"Auditorias de Gestion","OCI verificará a traves de las actas del comité COCOLA y en las auditorias de gestión las actuaciones que hayan sido necesarias en cada caso.\n",2,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F71),ISBLANK(J71)),\"\",IF(OR(AND(F71=1,J71=1),AND(F71=1,J71=2),AND(F71=1,J71=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F71=2,J71=2),AND(F71=3,J71=1),AND(F71=3,J71=2),AND(F71=2,J71=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F71=2,J71=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+IF(K71=\"\",231,IF(K71=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K71=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K71=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":260},5.0123,{"$f":"+L71+M71","v":265.0123}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C79,4)","v":"14.4"},"14.4 La entidad establece e implementa políticas y procedimientos para facilitar una comunicación interna efectiva.","Dimension de Informacion y comunicación\n\n","Plan de comunicaciones. Chat Interno (Whatsapp)",3,1,"Auditorias de Gestion","La OCI verifica de manera permanente el cumplimiento de este lineamiento, el cual ha sido eficiente, efectivo y pertinente.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F79),ISBLANK(J79)),\"\",IF(OR(AND(F79=1,J79=1),AND(F79=1,J79=2),AND(F79=1,J79=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F79=2,J79=2),AND(F79=3,J79=1),AND(F79=3,J79=2),AND(F79=2,J79=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F79=2,J79=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K79=\"\",231,IF(K79=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K79=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K79=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},5.1236,{"$f":"+L79+M79","v":305.1236}]
[{"$nulls":6},2,"Indicadores de Gestión"]
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[null,null,"\nLineamiento 15: \nComunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
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[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
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[null,{"$f":"+LEFT(C91,4)","v":"15.1"},"15.1 La entidad desarrolla e implementa controles que facilitan la comunicación externa, la cual incluye  políticas y procedimientos. \nIncluye contratistas y proveedores de servicios tercerizados (cuando aplique). ","\nDimension de Informacion y Comunicación\n\nDimension de Control Interno\n\nPrimera Linea de Defensa","Plan de Comunicaciones. Redes Sociales (Instagram, Twiter, Facebook). Pagina web.",3,1,"Auditorias de Gestion","La OCI verificó cumplimiento del Plan de comunicaciones 2025",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F91),ISBLANK(J91)),\"\",IF(OR(AND(F91=1,J91=1),AND(F91=1,J91=2),AND(F91=1,J91=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F91=2,J91=2),AND(F91=3,J91=1),AND(F91=3,J91=2),AND(F91=2,J91=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F91=2,J91=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K91=\"\",231,IF(K91=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K91=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K91=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},5.2369,{"$f":"+L91+M91","v":305.2369}]
[{"$nulls":6},2,"Plan de Comunicaciones 2025"]
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[null,{"$f":"+LEFT(C99,4)","v":"15.2"},"15.2 La entidad cuenta con canales externos definidos de comunicación, asociados con el tipo de información a divulgar, y éstos son reconocidos a todo nivel de la organización.\n","Dimension de Informacion y Comunicación\n\nPolitica de Transparencia, acceso a la información pública y lucha\ncontra la corrupción ","Pagina Web. Redes Sociales (Instagram, Facebook, Twiter). Chat Institucional",3,1,"Auditorias de Gestion","La OCI junto con el grupo SGI evidenciaron los indicadores de gestión, los procesos y procedimientos en las auditorias que se realizaron en el segundo semestre de 2025.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F99),ISBLANK(J99)),\"\",IF(OR(AND(F99=1,J99=1),AND(F99=1,J99=2),AND(F99=1,J99=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F99=2,J99=2),AND(F99=3,J99=1),AND(F99=3,J99=2),AND(F99=2,J99=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F99=2,J99=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K99=\"\",231,IF(K99=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K99=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K99=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},5.3654,{"$f":"+L99+M99","v":305.3654}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C107,4)","v":"15.3"},"15.3 La entidad cuenta con procesos o procedimiento para el manejo de la información entrante (quién la recibe, quién la clasifica, quién la analiza), y a la respuesta requierida (quién la canaliza y la responde).","Dimension de Informacion y Comunicación\n\nPolitica de Gestion Documental\n\nPolitica de Transparencia, acceso a la información pública y lucha\ncontra la corrupción ","Orfeo. Pagina web. ",2,1,"Auditorias de Gestion","La OCI junto con el grupo SGI evidenciaron los indicadores de gestión, los procesos y procedimientos en las auditorias que se realizaron en el segundo semestre de 2025.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F107),ISBLANK(J107)),\"\",IF(OR(AND(F107=1,J107=1),AND(F107=1,J107=2),AND(F107=1,J107=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F107=2,J107=2),AND(F107=3,J107=1),AND(F107=3,J107=2),AND(F107=2,J107=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F107=2,J107=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Oportunidad de mejora"},{"$f":"+IF(K107=\"\",231,IF(K107=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K107=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K107=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":280},5.4563,{"$f":"+L107+M107","v":285.4563}]
[{"$nulls":6},2,"Proceso Planeación Estrategica"]
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[{"$nulls":6},4,"Proceso Gestión documental y de archivo"]
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[null,{"$f":"+LEFT(C115,4)","v":"15.4"},"15.4 La entidad cuenta con procesos o procedimientos encaminados a evaluar periodicamente la efectividad de los canales de comunicación con partes externas, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar.\n","Dimension de Informacion y Comunicación\n\nPolitica deControl Interno\nLineas de Defensa","Plan de comunicaciones 2025",3,1,"Auditorias de Gestion","La OCI junto con el grupo SGI evidenciaron los indicadores de gestión, los procesos y procedimientos en las auditorias que se realizaron en el segundo semestre de 2025.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F115),ISBLANK(J115)),\"\",IF(OR(AND(F115=1,J115=1),AND(F115=1,J115=2),AND(F115=1,J115=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F115=2,J115=2),AND(F115=3,J115=1),AND(F115=3,J115=2),AND(F115=2,J115=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F115=2,J115=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K115=\"\",231,IF(K115=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K115=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K115=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},5.5632,{"$f":"+L115+M115","v":305.5632}]
[{"$nulls":6},2,"Plan de Comunicaciones"]
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[{"$nulls":6},5,"Manual de Vocería y Manual de Atención al usuario"]
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[null,{"$f":"+LEFT(C123,4)","v":"15.5"},"15.5 La entidad analiza periodicamente su caracterización de usuarios o grupos de valor, a fin de actualizarla cuando sea pertinente.","Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeaciòn\n\nPolitica de Planeacion Institucional","Planes de Mejoramiento. Programa de Transparencia y Etica Publica",3,1,"Auditorias de Gestion","OCI evidencia que se ha realizado revisión de los grupos de valor por medio del Proceso Gestión de mejoramiento.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F123),ISBLANK(J123)),\"\",IF(OR(AND(F123=1,J123=1),AND(F123=1,J123=2),AND(F123=1,J123=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F123=2,J123=2),AND(F123=3,J123=1),AND(F123=3,J123=2),AND(F123=2,J123=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F123=2,J123=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K123=\"\",231,IF(K123=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K123=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K123=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},5.6321,{"$f":"+L123+M123","v":305.6321}]
[{"$nulls":6},2,"Seguimiento Programa de Transparencia y Etica Publica 2025"]
[{"$nulls":6},3,"Sistema de Gestión Integrado"]
[{"$nulls":6},4,"Manual de Vocería y Manual de Atención al usuario"]
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[null,{"$f":"+LEFT(C131,4)","v":"15.6"},"15.6 La entidad analiza periodicamente los resultados frente a la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor para la incorporación de las mejoras correspondientes.","Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeaciòn\n\nPolitica de Planeacion Institucional","Pagina web. Encuesta satisafaccion. Informe PQRS primer semestre 2025",3,1,"Auditorias de Gestion","Se evidencia informe de PQR con corte a 30 de diciembre de 2025, ademas del informe de revisión por la Dirección.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F131),ISBLANK(J131)),\"\",IF(OR(AND(F131=1,J131=1),AND(F131=1,J131=2),AND(F131=1,J131=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F131=2,J131=2),AND(F131=3,J131=1),AND(F131=3,J131=2),AND(F131=2,J131=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F131=2,J131=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K131=\"\",231,IF(K131=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K131=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K131=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},5.7896,{"$f":"+L131+M131","v":305.7896}]
[{"$nulls":6},2,"Manual de Vocería y Manual de Atención al usuario"]
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[null,null,"ACTIVIDADES DE MONITOREO"]
[null,null,"Este componente considera actividades en el día a día de la gestión institucional, así como a través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías). Su propósito es valorar: (i) la efectividad del control interno de la entidad pública; (ii) la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; (iii) el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; (iv) los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad pública."]
[]
[null,"ID","Lineamiento 16.  Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.\n","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) \n\n*Nota: Unicamente diligenciar las observaciones que van vinculadas al desarrollo de actividades de las demas lineas de defensa"]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C20,4)","v":"16.1"},"16.1 El comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba anualmente el Plan Anual de Auditoría presentado por parte del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces y hace el correspondiente seguimiento a sus ejecución?","Dimension de Control Interno\n\nLineas Estrategica","El Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2025, se aprobó por medio de acta.",3,1,null,"Para la vigencia 2025, el Comité Institucional de Control Interno, aprobó el Plan Anual de Auditoría de Gestión, en el cual, teniendo en cuenta el modelo de priorización, se definieron 5 procesos a auditar.\n",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F20),ISBLANK(J20)),\"\",IF(OR(AND(F20=1,J20=1),AND(F20=1,J20=2),AND(F20=1,J20=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F20=2,J20=2),AND(F20=3,J20=1),AND(F20=3,J20=2),AND(F20=2,J20=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F20=2,J20=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K20=\"\",312,IF(K20=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K20=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K20=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},5.8745,{"$f":"+L20+M20","v":{"v":385.8745,"d":"385.87450"}}]
[{"$nulls":6},2,"Acta del Comité de Control Interno 014 en la cual se aprobó el Plan Anual de Auditorías de Gestón para la vigencia 2025"]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C28,4)","v":"16.2"},"16.2  La Alta Dirección periódicamente evalúa los resultados de las evaluaciones (contínuas e independientes)  para concluir acerca de la efectividad del Sistema de Control Interno","Dimension de Control Interno\n\nLineas Estrategica","Procedimiento de Revisión por la Dirección.     \n\nReglamento de Elaboración, Envío y Seguimiento de Plan de Mejoramiento.\n\nProcedimiento de Auditorías de Gestión.\n\n",3,1,null,"La efectividad del Sistema de Control Interno de la corporación, es evaluado por parte de la OCI, en las auditorías que realiza durante la vigencia, quien reporta a la Alta Dirección y los auditados el respectivo informe. Para el año 2025, se desarrolló el ciclo de auditorías en el segundo semestre. Como resultado del ciclo de auditorías de gestión, se generaró el respectivo informe final de auditoría 2025.\nAsimimso, la Alta DIrección evalua la efactividad del Sistema del Control Interno, en el informe de Revisión por la Dirección que realiza períodicamente y con el resultado que arroja la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno, que se realiza a corte junio y diciembre de cada año.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F28),ISBLANK(J28)),\"\",IF(OR(AND(F28=1,J28=1),AND(F28=1,J28=2),AND(F28=1,J28=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F28=2,J28=2),AND(F28=3,J28=1),AND(F28=3,J28=2),AND(F28=2,J28=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F28=2,J28=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K28=\"\",312,IF(K28=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K28=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K28=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},5.9654,{"$f":"+L28+M28","v":{"v":385.9654,"d":"385.96540"}}]
[{"$nulls":6},2]
[{"$nulls":6},3,"Informe de Revisión por la Dirección.  "]
[{"$nulls":6},4,"Informe del Sistema de Control Interno a corte diciembre de 2025"]
[{"$nulls":6},5,"Informe de Auditorías de Gestión."]
[{"$nulls":6},6,"Planes de Mejoramiento "]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C36,4)","v":"16.3"},"16.3  La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces realiza evaluaciones independientes periódicas (con una frecuencia definida con base en el análisis de riesgo), que le permite evaluar el diseño y operación de los controles establecidos y definir su efectividad para evitar la materialización de riesgos.","Dimension de Control Interno\n\nTercera Linea de Defensa","Guìa para la Gestiòn de Riesgos.\n\nProcedimiento de Revisión por la\nDirección.\n\nProcedimiento de Auditorías de Gestión.\n\n",3,1,"Informe de verificación de controles que realiza OCI","La OCI realiza su evaluación independiente, con el desarrollo de las auditorías en cada vigencia, de las cuales se obtiene como resultado un Informe Final de Auditorías de Gestión, en el que se incluye el seguimiento a los controles que se toman para mitigar los riesgos identificados en la Entidad.Adicionalmente, la OCI realizará seguimiento a la aplicación de los controles de los riesgos de todos los procesos de la entidad, en el marco del Programa de Transparencia y ética Pública 2025, seguimiento que se realizó en las auditorías programadas durante la vigencia 2025.\n",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F36),ISBLANK(J36)),\"\",IF(OR(AND(F36=1,J36=1),AND(F36=1,J36=2),AND(F36=1,J36=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F36=2,J36=2),AND(F36=3,J36=1),AND(F36=3,J36=2),AND(F36=2,J36=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F36=2,J36=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K36=\"\",312,IF(K36=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K36=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K36=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},6.0123,{"$f":"+L36+M36","v":{"v":386.0123,"d":"386.01230"}}]
[{"$nulls":6},2,"Informe Final de Auditorías de Gestión 2025"]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C44,4)","v":"16.4"},"16.4 Acorde con el Esquema de Líneas de Defensa se han implementado procedimientos de monitoreo continuo como parte de las actividades de la 2a línea de defensa, a fin de contar con información clave para la toma de decisiones.","Dimension de Control Interno\n\nSegunda Linea de Defensa","Procedimiento de Revisión por la\nDirección.\n\nProcedimiento de Auditorías del SGI.",3,1,"Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y ética Pública 2025","En el mes de diciembre de 2025, la OCI realizó seguimiento al Programa de Transperencia y Ética Pública 2025. En dicho seguimiento se realizó verificación a la aplicación de los controles descritos en la mapas de riesgos de los diferentes procesos de la corporación durante la vigencia 2025.\nComo resultado del ciclo de auditorías del SGI, se generará el respectivo informe final de auditoría 2025.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F44),ISBLANK(J44)),\"\",IF(OR(AND(F44=1,J44=1),AND(F44=1,J44=2),AND(F44=1,J44=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F44=2,J44=2),AND(F44=3,J44=1),AND(F44=3,J44=2),AND(F44=2,J44=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F44=2,J44=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K44=\"\",312,IF(K44=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K44=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K44=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},6.1236,{"$f":"+L44+M44","v":{"v":386.1236,"d":"386.12360"}}]
[{"$nulls":6},2,"Informe de verificación de controles que realiza OCI"]
[{"$nulls":6},3,"Informe Final de Auditorías del SGI"]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C52,4)","v":"16.5"},"16.5 Frente a las evaluaciones independientes la entidad considera evaluaciones externas de organismos de control, de vigilancia, certificadores, ONG´s u otros que permitan tener una mirada independiente de las operaciones.","Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","Existen actividades diseñadas, pero éstas no se encuentran documentadas en las políticas/procedimientos u otras herramientas",3,1,"Informe de Auditoría expedido por el ICONTEC","La Corporación, para la vigencia 2025, recibió visita de ICONTEC con el fin de obtener la renovación de la certificación del Sistema de Gestión Integrado.\n\nEn el primer semestre del año 2025 la entidad fue objeto de auditoría por parte de la CGR.\n\n",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F52),ISBLANK(J52)),\"\",IF(OR(AND(F52=1,J52=1),AND(F52=1,J52=2),AND(F52=1,J52=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F52=2,J52=2),AND(F52=3,J52=1),AND(F52=3,J52=2),AND(F52=2,J52=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F52=2,J52=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K52=\"\",312,IF(K52=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K52=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K52=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},6.2136,{"$f":"+L52+M52","v":{"v":386.2136,"d":"386.21360"}}]
[{"$nulls":6},2,"Certificado del Sistema de Gestión Integrado"]
[{"$nulls":6},3,"Informe de Auditoría expedido por la CGR"]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,null,"Lineamiento 17.  \nEvaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).\n","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) \n\n*Nota: Unicamente diligenciar las observaciones que van vinculadas al desarrollo de actividades de las demas lineas de defensa"]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C63,5)","v":"17.1 "},"17.1 A partir de la información de las evaluaciones independientes, se evalúan para determinar su efecto en el Sistema de Control Interno de la entidad y su impacto en el logro de los objetivos, a fin de determinar cursos de acción para su mejora.","Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","\nProcedimiento Observaciones, no conformidades y acciones correctivas.\n\nReglamento de Elaboración, Envío y Seguimiento de Plan de Mejoramiento.\n\nProcedimiento de Auditorías de Gestión.\n\n",3,1,"Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional correspondiente a la Auditoría efectada por la OCI en la vigencia 2024","Los hallazgos detectados en Auditorías de Vigencias anteriores, fueron objeto de seguimiento teniendo en cuenta la inclusión de las acciones de mejora dentro de los Programas y Proyectos del PAI 2024 - 2027.\n\nLos procesos auditados en el año 2023 y 2024, a los que se identificaron Hallazgos y sugirieron Oportunidades de Mejora, suscribieron el respectivo Plan de Mejoramiento el cual fue objeto de seguimiento en el mes de diciembre de 2025.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F63),ISBLANK(J63)),\"\",IF(OR(AND(F63=1,J63=1),AND(F63=1,J63=2),AND(F63=1,J63=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F63=2,J63=2),AND(F63=3,J63=1),AND(F63=3,J63=2),AND(F63=2,J63=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F63=2,J63=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K63=\"\",312,IF(K63=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K63=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K63=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},6.3258,{"$f":"+L63+M63","v":{"v":386.3258,"d":"386.32580"}}]
[{"$nulls":6},2,"Plan de Mejoramiento Institucional 2024"]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C71,5)","v":"17.2 "},"17.2 Los informes recibidos de entes externos (organismos de control, auditores externos, entidades de vigilancia entre otros) se consolidan y se concluye sobre el impacto en el Sistema de Control Interno, a fin de determinar los cursos de acción.","Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","Procedimiento Observaciones, no conformidades y acciones correctivas.\n\nProcedimiento de Auditorías de Gestión.                                            ",3,1,"Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR, corte 31 de diciembre de 2025","Como resultado de las auditorías realizadas por la CGR durante el 2025, se levantaron 9 hallazgos, para un total de 12 hallazgos, incluidos los de vigencias anteriores, los cuales fueron registrados en el respectivo Plan de Mejoramiento.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F71),ISBLANK(J71)),\"\",IF(OR(AND(F71=1,J71=1),AND(F71=1,J71=2),AND(F71=1,J71=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F71=2,J71=2),AND(F71=3,J71=1),AND(F71=3,J71=2),AND(F71=2,J71=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F71=2,J71=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K71=\"\",312,IF(K71=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K71=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K71=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},6.4569,{"$f":"+L71+M71","v":{"v":386.4569,"d":"386.45690"}}]
[{"$nulls":6},2,"Informe de Acciones de mejora frente al Organismo Certificador"]
[{"$nulls":6},3,"Plan de Mejoramiento"]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C79,5)","v":"17.3 "},"17.3 La entidad cuenta con políticas donde se establezca a quién reportar las deficiencias de control interno como resultado del monitoreo continuo.","Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","Comité de Dirección y actividades asignadas por el Director General en las reuniones realizadas durante la vigencia 2025.",2,1,"No han sido establecidas las poilíticas de reporte de deficiencias de control interno como resultado del monitoreo continuo",null,1,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F79),ISBLANK(J79)),\"\",IF(OR(AND(F79=1,J79=1),AND(F79=1,J79=2),AND(F79=1,J79=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F79=2,J79=2),AND(F79=3,J79=1),AND(F79=3,J79=2),AND(F79=2,J79=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F79=2,J79=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+IF(K79=\"\",312,IF(K79=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K79=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K79=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":340},6.5632,{"$f":"+L79+M79","v":{"v":346.5632,"d":"346.56320"}}]
[{"$nulls":6},2]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C87,5)","v":"17.4 "},"17.4 La Alta Dirección hace seguimiento a las acciones correctivas relacionadas con las deficiencias comunicadas sobre el Sistema de Control Interno y si se han cumplido en el tiempo establecido.","Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","Procedimiento Observaciones, no conformidades y acciones correctivas..  \n\nReglamento de Elaboración, Envío y Seguimiento de Plan de Mejoramiento.                                         ",3,1,"Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR, corte 31 de diciembre de 2025","La Alta Dirección monitorea el seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR, con el el fin que se cumplan con los acciones de mejoras descritas y se realicen de forma oportuna los reportes pertinentes.\n\n",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F87),ISBLANK(J87)),\"\",IF(OR(AND(F87=1,J87=1),AND(F87=1,J87=2),AND(F87=1,J87=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F87=2,J87=2),AND(F87=3,J87=1),AND(F87=3,J87=2),AND(F87=2,J87=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F87=2,J87=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K87=\"\",312,IF(K87=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K87=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K87=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},6.7854,{"$f":"+L87+M87","v":{"v":386.7854,"d":"386.78540"}}]
[{"$nulls":6},2,"  Informe de Acciones de mejora frente al Organismo Certificador"]
[{"$nulls":6},3,"Plan de Mejoramiento Institucional"]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C95,5)","v":"17.5 "},"17.5 Los procesos y/o servicios tercerizados, son evaluados acorde con su nivel de riesgos.","Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","Guìa para la Gestiòn de Riesgos.\n\n\nProcedimiento Auditorias de Gestion y Auditoría - Sistema de Gestión Integral.",3,1,"Informe de verificación de controles establecidos en los mapas de riesgos que realiza OCI","En los mapas de riesgos, se tienen establecidos inductores de riesgos y controles asociados a los procesos y/o servicios tercerizados, sobre todo en los procesos que tienen esta connotación.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F95),ISBLANK(J95)),\"\",IF(OR(AND(F95=1,J95=1),AND(F95=1,J95=2),AND(F95=1,J95=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F95=2,J95=2),AND(F95=3,J95=1),AND(F95=3,J95=2),AND(F95=2,J95=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F95=2,J95=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K95=\"\",312,IF(K95=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K95=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K95=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},6.8745,{"$f":"+L95+M95","v":{"v":386.8745,"d":"386.87450"}}]
[{"$nulls":6},2,"Informes Auditorias de Gestion "]
[{"$nulls":6},3,"Informes  Auditoría Sistema de Gestión Integrado."]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C103,5)","v":"17.6 "},"17.6 Se evalúa la información suministrada por los usuarios (Sistema PQRD), así como de otras partes interesadas para la mejora del  Sistema de Control Interno de la Entidad?","\nDimension de Informacion y Comunicación \n\nDimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","Procedimiento de Peticiones y Quejas Escritas \n\nProcedimiento de Peticiones y Quejas Verbales.\n\nMedición de la Satisfacción de Partes Interesadas (Usuarios).",3,1,"Análisis del Informe de PQRDS y acciones de mejora pertinentes","OCI elaboró el Informe de PQRDS del segundo semestre de 2025, el cual además fue publicado en página web.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F103),ISBLANK(J103)),\"\",IF(OR(AND(F103=1,J103=1),AND(F103=1,J103=2),AND(F103=1,J103=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F103=2,J103=2),AND(F103=3,J103=1),AND(F103=3,J103=2),AND(F103=2,J103=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F103=2,J103=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K103=\"\",312,IF(K103=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K103=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K103=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},6.9874,{"$f":"+L103+M103","v":{"v":386.9874,"d":"386.98740"}}]
[{"$nulls":6},2,"Informe semestral de PQRDS, de la Oficina de Control Interno"]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C111,5)","v":"17.7 "},"17.7 Verificación del avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones. (2ª Línea).\n","\n\n\nDimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","Reglamento de Elaboración, Envío y Seguimiento de Plan de Mejoramiento.\n\nProcedimiento Auditorias de Gestión y Auditoría - Sistema de Gestión Integral.",3,1,"Informes Auditorias de Gestión ","En el proceso de Auditorías de Gestión, se diseñó un reglamento, donde se establece la metodologia para la elaboración, envío y seguimientos a los PDM Institucionales.\n\nActualmente, se encuentra un PDM vigemte, con tres (3) hallazgos y seis (6) oportunidades de mejora.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F111),ISBLANK(J111)),\"\",IF(OR(AND(F111=1,J111=1),AND(F111=1,J111=2),AND(F111=1,J111=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F111=2,J111=2),AND(F111=3,J111=1),AND(F111=3,J111=2),AND(F111=2,J111=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F111=2,J111=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K111=\"\",312,IF(K111=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K111=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K111=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},6.98745,{"$f":"+L111+M111","v":386.98745}]
[{"$nulls":6},2,"Informes  Auditoría Sistema de Gestión Integrado."]
[{"$nulls":6},3,"Informre de Seguimiento a los PDM Institucionales vigentes"]
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[null,{"$f":"+LEFT(C119,5)","v":"17.8 "},"17.8 Evaluación de la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externos. (3ª Línea)","\n\n\nDimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","Reglamento de Elaboración, Envío y Seguimiento de Plan de Mejoramiento.\n\nProcedimiento Auditorias de Gestión y Auditoría - Sistema de Gestión Integral.",3,1,"Informes Auditorias de Gestión ","La OCI, tiene como metodologia al momento de realizar las auditorías, incluir dentro del alcance de las mismas, evaluar la aplicación de las acciones establecidas en los PDM vigentes de los procesos que son objeto de auditoría.\n\nSe estableció un reglamento para el proceso de elaboración, envío y seguimiento de los PDM Institucionales.\n\nActualmente, se encuentra un PDM vigemte, con dos hallazgos y 8 oportunidades de mejora, con fecha de cumplimiento a mas tardar el 31 de diciembre de 2025.\n\nPor otra parte, se enuentra vigente un Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR, el cual, a la fecha de la elaboración del presente informe, las áreas pertinentes se encuentra en proceso de eleboración del seguimiento respectivo, para su posterior envío al ente regulador.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F119),ISBLANK(J119)),\"\",IF(OR(AND(F119=1,J119=1),AND(F119=1,J119=2),AND(F119=1,J119=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F119=2,J119=2),AND(F119=3,J119=1),AND(F119=3,J119=2),AND(F119=2,J119=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F119=2,J119=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K119=\"\",312,IF(K119=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K119=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K119=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},6.987456,{"$f":"+L119+M119","v":{"v":386.987456,"d":"386.98746"}}]
[{"$nulls":6},2,"Informes  Auditoría Sistema de Gestión Integrado."]
[{"$nulls":6},3,"Informre de Seguimiento a los PDM Institucionales vigentes"]
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[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C127,5)","v":"17.9 "},"17.9 Las deficiencias de control interno son reportadas a los responsables de nivel jerárquico superior, para tomar la acciones correspondientes?","\n\n\nDimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","Plan de Mejoramiento Institucional",3,1,"Elaboración del Plan de Mejoramiento Institucional, Auditoría vigencia 2025","Se llevó a cabo auditoría de gestión por parte de la Oficina de Control Interno, cuyo informe final fue enviado a la Dirección y líderes de cada proceso, para la elaboración del Plan de Mejoramiento a que hubiere lugar. ",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F127),ISBLANK(J127)),\"\",IF(OR(AND(F127=1,J127=1),AND(F127=1,J127=2),AND(F127=1,J127=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F127=2,J127=2),AND(F127=3,J127=1),AND(F127=3,J127=2),AND(F127=2,J127=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F127=2,J127=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K127=\"\",312,IF(K127=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K127=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K127=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},7.0123,{"$f":"+L127+M127","v":{"v":387.0123,"d":"387.01230"}}]
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{"sheet":"Analisis de Resultados","index":7,"n_rows":164,"n_cols":19,"rows_kept":164,"merged":[[3,1,3,11],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,5,5,6],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,5,7,6],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[10,1,10,8],[12,1,13,1],[12,2,12,5],[12,6,13,6],[12,7,13,7],[12,8,13,8],[12,10,13,10],[12,11,13,11],[12,12,13,12],[12,13,12,18],[14,11,37,11],[38,11,54,11],[55,11,66,11],[67,11,80,11],[81,11,94,11]]}
[]
[]
[]
[null,"ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES"]
[]
[null,"Clasificación ",null,"Descripción",null,"Observaciones del Control"]
[null,"Mantenimiento del Control",null,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 3 (presente) y 3 (funcionando).",null,"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",null,null,{"v":1,"d":"100%"}]
[null,"Oportunidad de Mejora",null,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).",null,"Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva\n",null,"Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva",{"v":0.75,"d":"75%"}]
[null,"Deficiencia de Control\n(Diseño o Ejecución)",null,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando);2 (presente) y 1 (funcionando)",null,"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",null,null,{"v":0.5,"d":"50%"}]
[null,"Deficiencia de Control Mayor\n(Diseño y Ejecución)",null,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); ;1 (presente) y 2 (funcionando); 1(presente) y 3 (funcionando).",null,"No se encuentra presente  por lo tanto no esta funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha",null,null,{"v":0.25,"d":"25%"}]
[null,"Registro de deficiencias"]
[]
[null,"RESULTADOS","FUENTE DEL ANALISIS",{"$nulls":3},"CONTROL PRESENTE","CONTROL FUNCIONANDO","OBSERVACIONES DEL CONTROL",null,"NIVEL DE CUMPLIMIENTO-ASPECTOS PARTICULARES POR COMPONENTE","NIVEL DE CUMPLIMIENTO- DEL COMPONENTE","RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE EVALUACION INDEPENDIENTE","PLANES DE MEJORAMIENTO (Donde aplique)"]
[null,null,"Id. Requerimiento","Componente","Descripción del Lineamiento","Pregunta Indicativa",{"$nulls":7},"Accion(es) de Mejora","Fecha de Inicio","Fecha Terminacion","Responsable","Seguimiento","% de avance"]
[null,{"$f":"+IF(ISTEXT(D15),J15,\"\")","v":1},{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J15,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"1.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C15,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C15,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C15,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Análisis sobre viabilidad para el establecimiento de una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad.\nNOTA: Si la entidad ya cuenta con esta línea en funcionamiento, establecezca si ha aportado para la mejora de los mapas de riesgos o bien en otros ámbitos organizacionales."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C15,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":1},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C15,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IF(OR(AND(G15=1,H15=1),AND(G15=1,H15=2),AND(G15=1,H15=3),G15=\"\",H15=\"\"),\"No se encuentra presente  por lo tanto no esta funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha\",IF(OR(AND(G15=2,H15=2),AND(G15=3,H15=1),AND(G15=3,H15=2),AND(G15=2,H15=1)),\"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.\",IF(AND(G15=2,H15=3),\"Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva\",\"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.\")))","v":"No se encuentra presente  por lo tanto no esta funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha"},1,{"$f":"+VLOOKUP(C15,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.25,"d":"25%"}},{"$f":"+AVERAGE(K15:K38)","v":{"v":0.7083333333333334,"d":"71%"}}]
[null,{"$f":"+IF(ISTEXT(D16),J16,\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J16,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"3.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C16,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C16,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C16,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Definición y evaluación de la Política de Administración del Riesgo (Acorde con lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas).  La evaluación debe considerar su aplicación en la entidad, cambios en el entorno que puedan defnir ajustes, dificultades para su desarrollo"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C16,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":1},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C16,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IF(OR(AND(G16=1,H16=1),AND(G16=1,H16=2),AND(G16=1,H16=3),G16=\"\",H16=\"\"),\"No se encuentra presente  por lo tanto no esta funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha\",IF(OR(AND(G16=2,H16=2),AND(G16=3,H16=1),AND(G16=3,H16=2),AND(G16=2,H16=1)),\"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.\",IF(AND(G16=2,H16=3),\"Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva\",\"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.\")))","v":"No se encuentra presente  por lo tanto no esta funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha"},2,{"$f":"+VLOOKUP(C16,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.25,"d":"25%"}}]
[null,3,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J17,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"4.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C17,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C17,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C17,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"Analizar si se cuenta con políticas claras y comunicadas relacionadas con la responsabilidad de cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento del control interno (1a línea de defensa"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C17,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":1},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C17,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"No se encuentra presente  por lo tanto no esta funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha",3,{"$f":"+VLOOKUP(C17,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.25,"d":"25%"}}]
[null,4,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J18,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"1.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C18,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C18,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C18,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Mecanismos para el manejo de conflictos de interés."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C18,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C18,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",4,{"$f":"+VLOOKUP(C18,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,5,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J19,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"1.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C19,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C19,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C19,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Mecanismos frente a la detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada u otras situaciones que puedan implicar riesgos para la entidad"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C19,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C19,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",5,{"$f":"+VLOOKUP(C19,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,6,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J20,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"1.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C20,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C20,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C20,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La evaluación de las acciones transversales de integridad, mediante el monitoreo permanente de los riesgos de corrupción."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C20,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C20,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",6,{"$f":"+VLOOKUP(C20,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,7,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J21,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"2.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C21,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C21,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C21,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Definición y documentación del Esquema de Líneas de Defens"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C21,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C21,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":1},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",7,{"$f":"+VLOOKUP(C21,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,8,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J22,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"2.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C22,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C22,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C22,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Definición de líneas de reporte en temas clave para la toma de decisiones, atendiendo el Esquema de Líneas de Defens"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C22,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C22,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":1},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",8,{"$f":"+VLOOKUP(C22,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,9,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J23,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"3.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C23,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C23,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C23,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La Alta Dirección frente a la política de Administración del Riesgo definen los niveles de aceptación del riesgo, teniendo en cuenta cada uno de los objetivos establecidos."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C23,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C23,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",9,{"$f":"+VLOOKUP(C23,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,10,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J24,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"4.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C24,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C24,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C24,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C24,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C24,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",10,{"$f":"+VLOOKUP(C24,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,11,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J25,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"4.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C25,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C25,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C25,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación - PI"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C25,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C25,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",11,{"$f":"+VLOOKUP(C25,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,12,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J26,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"1.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C26,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C26,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C26,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Aplicación del Código de Integridad. (incluye análisis de desviaciones, convivencia laboral, temas disciplinarios internos, quejas o denuncias sobres los servidores de la entidad, u otros temas relacionados)"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C26,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C26,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva",12,{"$f":"+VLOOKUP(C26,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.75,"d":"75%"}}]
[null,13,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J27,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"4.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C27,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C27,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C27,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Evaluación de la Planeación Estratégica del Talento Humano"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C27,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C27,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva",13,{"$f":"+VLOOKUP(C27,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.75,"d":"75%"}}]
[null,14,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J28,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"4.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C28,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C28,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C28,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Evaluación de las actividades relacionadas con el Ingreso del personal"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C28,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C28,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva",14,{"$f":"+VLOOKUP(C28,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.75,"d":"75%"}}]
[null,15,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J29,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"2.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C29,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C29,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C29,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Creación o actualización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (incluye ajustes en periodicidad para reunión, articulación con el Comité Institucioanl de Gestión y Desempeño)"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C29,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C29,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",15,{"$f":"+VLOOKUP(C29,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,16,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J30,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"3.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C30,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C30,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C30,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C30,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C30,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",16,{"$f":"+VLOOKUP(C30,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,17,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J31,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"4.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C31,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C31,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C31,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Evaluación de las actividades relacionadas con el retiro del personal"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C31,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C31,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",17,{"$f":"+VLOOKUP(C31,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,18,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J32,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"5.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C32,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C32,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C32,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Acorde con la estructura del Esquema de Líneas de Defensa se han definido estándares de reporte, periodicidad y responsables frente a diferentes temas críticos de la entidad"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C32,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C32,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",18,{"$f":"+VLOOKUP(C32,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,19,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J33,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"5.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C33,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C33,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C33,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La Alta Dirección analiza la información asociada con la generación de reportes financieros"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C33,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C33,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",19,{"$f":"+VLOOKUP(C33,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,20,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J34,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"5.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C34,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C34,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C34,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Teniendo en cuenta la información suministrada por la 2a y 3a línea de defensa se toman decisiones a tiempo para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C34,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C34,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",20,{"$f":"+VLOOKUP(C34,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,21,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J35,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"5.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C35,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C35,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C35,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Se evalúa la estructura de control a partir de los cambios en procesos, procedimientos, u otras herramientas, a fin de garantizar su adecuada formulación y afectación frente a la gestión del riesgo"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C35,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C35,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",21,{"$f":"+VLOOKUP(C35,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,22,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J36,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"5.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C36,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C36,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C36,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La entidad aprueba y hace seguimiento al Plan Anual de Auditoría presentado y ejecutado por parte de la Oficina de Control Interno"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C36,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C36,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",22,{"$f":"+VLOOKUP(C36,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,23,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J37,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"5.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C37,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C37,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C37,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La entidad analiza los informes presentados por la Oficina de Control Interno y evalúa su impacto en relación con la mejora institucional"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C37,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C37,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",23,{"$f":"+VLOOKUP(C37,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,24,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J38,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"4.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C38,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C38,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C38,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Evaluación frente a los productos y servicios en los cuales participan los contratistas de apoyo"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C38,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C38,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",24,{"$f":"+VLOOKUP(C38,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,25,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J39,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"8.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C39,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C39,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. \nCumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.\n"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C39,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de acciones fraudulentas"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C39,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C39,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",25,{"$f":"+VLOOKUP(C39,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}},{"$f":"+AVERAGE(K39:K55)","v":{"v":0.9558823529411765,"d":"96%"}}]
[null,26,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J40,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"8.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C40,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C40,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. \nCumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.\n"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C40,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La Alta Dirección evalúa fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C40,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C40,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva",26,{"$f":"+VLOOKUP(C40,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.75,"d":"75%"}}]
[null,27,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J41,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"6.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C41,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C41,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información Financiera y no Financiera.\n"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C41,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"  La Entidad cuenta con mecanismos para vincular o relacionar el plan estratégico con los objetivos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C41,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C41,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",27,{"$f":"+VLOOKUP(C41,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,28,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J42,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"6.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C42,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C42,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información Financiera y no Financiera.\n"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C42,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Los objetivos de los procesos, programas o proyectos (según aplique) que están definidos, son específicos, medibles, alcanzables, relevantes, delimitados en el tiempo"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C42,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C42,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",28,{"$f":"+VLOOKUP(C42,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,29,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J43,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"6.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C43,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C43,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información Financiera y no Financiera.\n"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C43,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La Alta Dirección evalúa periódicamente los objetivos establecidos para asegurar que estos continúan siendo consistentes y apropiados para la Entidad"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C43,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C43,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",29,{"$f":"+VLOOKUP(C43,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,30,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J44,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"7.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C44,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C44,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C44,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Teniendo en cuenta la estructura de la política de Administración del Riesgo, su alcance define lineamientos para toda la entidad, incluyendo regionales, áreas tercerizadas u otras instancias que afectan la prestación del servicio"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C44,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C44,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",30,{"$f":"+VLOOKUP(C44,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,31,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J45,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"7.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C45,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C45,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C45,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La Oficina de Planeación, Gerencia de Riesgos (donde existan), como 2a línea de defensa, consolidan información clave frente a la gestión del riesgo"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C45,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C45,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",31,{"$f":"+VLOOKUP(C45,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,32,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J46,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"7.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C46,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C46,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C46,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" A partir de la información consolidada y reportada por la 2a línea de defensa (7.2), la Alta Dirección analiza sus resultados y en especial considera si se han presentado materializaciones de riesgo"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C46,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C46,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",32,{"$f":"+VLOOKUP(C46,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,33,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J47,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"7.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C47,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C47,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C47,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Cuando se detectan materializaciones de riesgo, se definen los cursos de acción en relación con la revisión y actualización del mapa de riesgos correspondiente"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C47,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C47,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",33,{"$f":"+VLOOKUP(C47,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,34,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J48,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"7.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C48,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C48,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C48,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Se llevan a cabo seguimientos a las acciones definidas para resolver materializaciones de riesgo detectadas"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C48,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C48,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",34,{"$f":"+VLOOKUP(C48,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,35,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J49,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"8.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C49,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C49,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. \nCumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.\n"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C49,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La Alta Dirección acorde con el análisis del entorno interno y externo, define los procesos, programas o proyectos (según aplique), susceptibles de posibles actos de corrupción"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C49,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C49,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",35,{"$f":"+VLOOKUP(C49,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,36,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J50,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"8.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C50,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C50,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. \nCumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.\n"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C50,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La Alta Dirección monitorea los riesgos de corrupción con la periodicidad establecida en la Política de Administración del Riesgo"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C50,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C50,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",36,{"$f":"+VLOOKUP(C50,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,37,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J51,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"9.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C51,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C51,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Identificación y análisis de cambios significativos "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C51,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Acorde con lo establecido en la política de Administración del Riesgo, se monitorean los factores internos y externos definidos para la entidad, a fin de establecer cambios en el entorno que determinen nuevos riesgos o ajustes a los existentes"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C51,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C51,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",37,{"$f":"+VLOOKUP(C51,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,38,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J52,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"9.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C52,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C52,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Identificación y análisis de cambios significativos "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C52,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La Alta Dirección analiza los riesgos asociados a actividades tercerizadas, regionales u otras figuras externas que afecten la prestación del servicio a los usuarios, basados en los informes de la segunda y tercera linea de defensa"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C52,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C52,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",38,{"$f":"+VLOOKUP(C52,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,39,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J53,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"9.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C53,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C53,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Identificación y análisis de cambios significativos "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C53,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La Alta Dirección monitorea los riesgos aceptados revisando que sus condiciones no hayan cambiado y definir su pertinencia para sostenerlos o ajustarlos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C53,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C53,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",39,{"$f":"+VLOOKUP(C53,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,40,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J54,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"9.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C54,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C54,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Identificación y análisis de cambios significativos "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C54,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La Alta Dirección evalúa fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora, basados en los informes de la segunda y tercera linea de defensa"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C54,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C54,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",40,{"$f":"+VLOOKUP(C54,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,41,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J55,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"9.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C55,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C55,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Identificación y análisis de cambios significativos "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C55,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La entidad analiza el impacto sobre el control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C55,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C55,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",41,{"$f":"+VLOOKUP(C55,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,42,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J56,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"11.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C56,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Actividades de control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C56,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos ."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C56,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Se cuenta con matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de funciones."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C56,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":1},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C56,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":1},"No se encuentra presente  por lo tanto no esta funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha",42,{"$f":"+VLOOKUP(C56,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0,"d":"0%"}},{"$f":"+AVERAGE(K56:K67)","v":{"v":0.6458333333333334,"d":"65%"}}]
[null,43,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J57,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"11.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C57,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Actividades de control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C57,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos ."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C57,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Se cuenta con información de la 3a línea de defensa, como evaluador independiente en relación con los controles implementados por el proveedor de servicios, para  asegurar que los riesgos relacionados se mitigan."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C57,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":1},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C57,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":1},"No se encuentra presente  por lo tanto no esta funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha",43,{"$f":"+VLOOKUP(C57,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,44,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J58,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"11.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C58,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Actividades de control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C58,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos ."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C58,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"  Para los proveedores de tecnología  selecciona y desarrolla actividades de control internas sobre las actividades realizadas por el proveedor de servicios"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C58,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C58,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",44,{"$f":"+VLOOKUP(C58,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,45,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J59,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"12.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C59,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Actividades de control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C59,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C59,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Monitoreo a los riesgos acorde con la política de administración de riesgo establecida para la entidad."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C59,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C59,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",45,{"$f":"+VLOOKUP(C59,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,46,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J60,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"12.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C60,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Actividades de control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C60,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C60,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"Verificación de que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C60,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C60,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",46,{"$f":"+VLOOKUP(C60,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,47,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J61,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"10.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C61,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Actividades de control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C61,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Diseño y desarrollo de actividades de control (Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de funciones)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C61,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de error o de incumplimientos de alto impacto en la operación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C61,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C61,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva",47,{"$f":"+VLOOKUP(C61,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.75,"d":"75%"}}]
[null,48,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J62,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"10.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C62,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Actividades de control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C62,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Diseño y desarrollo de actividades de control (Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de funciones)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C62,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Se han idenfificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible segregar adecuadamente las funciones (ej: falta de personal, presupuesto), con el fin de definir actividades de control alternativas para cubrir los riesgos identificados."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C62,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C62,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva",48,{"$f":"+VLOOKUP(C62,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.75,"d":"75%"}}]
[null,49,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J63,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"11.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C63,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Actividades de control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C63,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos ."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C63,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La entidad establece actividades de control relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas; los procesos de gestión de la seguridad y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C63,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C63,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva",49,{"$f":"+VLOOKUP(C63,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.75,"d":"75%"}}]
[null,50,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J64,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"10.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C64,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Actividades de control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C64,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Diseño y desarrollo de actividades de control (Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de funciones)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C64,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" El diseño de otros  sistemas de gestión (bajo normas o estándares internacionales como la ISO), se intregan de forma adecuada a la estructura de control de la entidad"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C64,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C64,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",50,{"$f":"+VLOOKUP(C64,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,51,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J65,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"12.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C65,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Actividades de control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C65,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C65,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control.\n"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C65,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C65,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",51,{"$f":"+VLOOKUP(C65,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,52,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J66,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"12.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C66,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Actividades de control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C66,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C66,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" El diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C66,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C66,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",52,{"$f":"+VLOOKUP(C66,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,53,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J67,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"12.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C67,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Actividades de control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C67,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C67,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Se evalúa la adecuación de los controles a las especificidades de cada proceso, considerando cambios en regulaciones, estructuras internas u otros aspectos que determinen cambios en su diseño"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C67,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C67,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",53,{"$f":"+VLOOKUP(C67,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,54,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J68,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"13.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C68,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C68,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C68,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad ha diseñado sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información para alcanzar los requerimientos de información definidos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C68,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C68,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",54,{"$f":"+VLOOKUP(C68,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}},{"$f":"+AVERAGE(K68:K81)","v":{"v":0.8392857142857143,"d":"84%"}}]
[null,55,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J69,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"13.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C69,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C69,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C69,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La entidad cuenta con el inventario de información relevante (interno/externa) y cuenta con un mecanismo que permita su actualización"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C69,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C69,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",55,{"$f":"+VLOOKUP(C69,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,56,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J70,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"13.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C70,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C70,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C70,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad considera un ámbito amplio de fuentes de datos (internas y externas), para la captura y procesamiento posterior de información clave para la consecución de metas y objetivos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C70,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C70,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",56,{"$f":"+VLOOKUP(C70,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,57,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J71,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"14.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C71,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C71,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C71,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad cuenta con canales de información internos para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares y se cuenta con mecanismos específicos para su manejo, de manera tal que generen la confianza para utilizarlos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C71,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C71,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",57,{"$f":"+VLOOKUP(C71,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,58,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J72,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"15.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C72,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C72,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C72,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad cuenta con procesos o procedimiento para el manejo de la información entrante (quién la recibe, quién la clasifica, quién la analiza), y a la respuesta requierida (quién la canaliza y la responde)"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C72,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C72,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva",58,{"$f":"+VLOOKUP(C72,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.75,"d":"75%"}}]
[null,59,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J73,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"13.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C73,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C73,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C73,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad ha desarrollado e implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información definidos como relevantes"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C73,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C73,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",59,{"$f":"+VLOOKUP(C73,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,60,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J74,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"14.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C74,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C74,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C74,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"Para la comunicación interna la Alta Dirección tiene mecanismos que permitan dar a conocer los objetivos y metas estratégicas, de manera tal que todo el personal entiende su papel en su consecución. (Considera los canales más apropiados y evalúa su efectividad)"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C74,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C74,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",60,{"$f":"+VLOOKUP(C74,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,61,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J75,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"14.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C75,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C75,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C75,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad cuenta con políticas de operación relacionadas con la administración de la información (niveles de autoridad y responsabilidad"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C75,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C75,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",61,{"$f":"+VLOOKUP(C75,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,62,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J76,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"14.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C76,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C76,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C76,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad establece e implementa políticas y procedimientos para facilitar una comunicación interna efectiva"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C76,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C76,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",62,{"$f":"+VLOOKUP(C76,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,63,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J77,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"15.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C77,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C77,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C77,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad desarrolla e implementa controles que facilitan la comunicación externa, la cual incluye  políticas y procedimientos. \nIncluye contratistas y proveedores de servicios tercerizados (cuando aplique)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C77,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C77,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",63,{"$f":"+VLOOKUP(C77,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,64,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J78,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"15.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C78,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C78,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C78,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad cuenta con canales externos definidos de comunicación, asociados con el tipo de información a divulgar, y éstos son reconocidos a todo nivel de la organización."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C78,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C78,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",64,{"$f":"+VLOOKUP(C78,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,65,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J79,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"15.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C79,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C79,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C79,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad cuenta con procesos o procedimientos encaminados a evaluar periodicamente la efectividad de los canales de comunicación con partes externas, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C79,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C79,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",65,{"$f":"+VLOOKUP(C79,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,{"$f":"+IF(ISTEXT(D80),J80,\"\")","v":66},{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J80,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"15.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C80,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C80,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C80,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad analiza periodicamente su caracterización de usuarios o grupos de valor, a fin de actualizarla cuando sea pertinente"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C80,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C80,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IF(OR(AND(G80=1,H80=1),AND(G80=1,H80=2),AND(G80=1,H80=3),G80=\"\",H80=\"\"),\"No se encuentra presente  por lo tanto no esta funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha\",IF(OR(AND(G80=2,H80=2),AND(G80=3,H80=1),AND(G80=3,H80=2),AND(G80=2,H80=1)),\"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.\",IF(AND(G80=2,H80=3),\"Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva\",\"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.\")))","v":"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa."},66,{"$f":"+VLOOKUP(C80,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,67,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J81,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"15.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C81,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C81,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C81,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad analiza periodicamente los resultados frente a la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor para la incorporación de las mejoras correspondientes"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C81,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C81,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",67,{"$f":"+VLOOKUP(C81,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,68,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J82,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"17.3 "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C82,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C82,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C82,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad cuenta con políticas donde se establezca a quién reportar las deficiencias de control interno como resultado del monitoreo continuo"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C82,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C82,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":1},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",68,{"$f":"+VLOOKUP(C82,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}},{"$f":"+AVERAGE(K82:K95)","v":{"v":0.9642857142857143,"d":"96%"}}]
[null,69,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J83,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"16.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C83,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C83,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C83,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"El comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba anualmente el Plan Anual de Auditoría presentado por parte del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces y hace el correspondiente seguimiento a sus ejecución"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C83,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C83,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",69,{"$f":"+VLOOKUP(C83,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,70,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J84,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"16.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C84,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C84,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C84,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La Alta Dirección periódicamente evalúa los resultados de las evaluaciones (contínuas e independientes)  para concluir acerca de la efectividad del Sistema de Control Intern"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C84,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C84,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",70,{"$f":"+VLOOKUP(C84,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,71,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J85,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"16.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C85,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C85,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C85,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces realiza evaluaciones independientes periódicas (con una frecuencia definida con base en el análisis de riesgo), que le permite evaluar el diseño y operación de los controles establecidos y definir su efectividad para evitar la materialización de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C85,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C85,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",71,{"$f":"+VLOOKUP(C85,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,72,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J86,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"16.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C86,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C86,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C86,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"Acorde con el Esquema de Líneas de Defensa se han implementado procedimientos de monitoreo continuo como parte de las actividades de la 2a línea de defensa, a fin de contar con información clave para la toma de decisiones"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C86,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C86,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",72,{"$f":"+VLOOKUP(C86,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,73,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J87,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"16.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C87,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C87,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C87,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"Frente a las evaluaciones independientes la entidad considera evaluaciones externas de organismos de control, de vigilancia, certificadores, ONG´s u otros que permitan tener una mirada independiente de las operaciones"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C87,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C87,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",73,{"$f":"+VLOOKUP(C87,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,74,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J88,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"17.1 "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C88,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C88,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C88,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"A partir de la información de las evaluaciones independientes, se evalúan para determinar su efecto en el Sistema de Control Interno de la entidad y su impacto en el logro de los objetivos, a fin de determinar cursos de acción para su mejora"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C88,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C88,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",74,{"$f":"+VLOOKUP(C88,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,75,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J89,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"17.2 "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C89,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C89,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C89,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"Los informes recibidos de entes externos (organismos de control, auditores externos, entidades de vigilancia entre otros) se consolidan y se concluye sobre el impacto en el Sistema de Control Interno, a fin de determinar los cursos de acción"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C89,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C89,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",75,{"$f":"+VLOOKUP(C89,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,76,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J90,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"17.4 "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C90,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C90,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C90,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La Alta Dirección hace seguimiento a las acciones correctivas relacionadas con las deficiencias comunicadas sobre el Sistema de Control Interno y si se han cumplido en el tiempo establecido"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C90,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C90,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",76,{"$f":"+VLOOKUP(C90,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,77,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J91,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"17.5 "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C91,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C91,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C91,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"Los procesos y/o servicios tercerizados, son evaluados acorde con su nivel de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C91,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C91,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",77,{"$f":"+VLOOKUP(C91,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,78,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J92,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"17.6 "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C92,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C92,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C92,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"Se evalúa la información suministrada por los usuarios (Sistema PQRD), así como de otras partes interesadas para la mejora del  Sistema de Control Interno de la Entidad"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C92,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C92,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",78,{"$f":"+VLOOKUP(C92,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,79,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J93,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"17.7 "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C93,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C93,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C93,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"Verificación del avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones. (2ª Línea)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C93,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C93,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",79,{"$f":"+VLOOKUP(C93,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,80,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J94,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"17.8 "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C94,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C94,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C94,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"Evaluación de la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externos. (3ª Línea"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C94,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C94,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",80,{"$f":"+VLOOKUP(C94,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,81,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J95,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"17.9 "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C95,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C95,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C95,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"Las deficiencias de control interno son reportadas a los responsables de nivel jerárquico superior, para tomar la acciones correspondientes"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C95,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C95,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",81,{"$f":"+VLOOKUP(C95,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,82,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J96,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C96,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C96,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C96,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C96,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C96,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":""},null,82]
[null,83,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J97,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C97,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C97,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C97,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C97,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C97,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":""},null,83]
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[null,142,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J156,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C156,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C156,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C156,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C156,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C156,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":""},null,142]
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[null,144,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J158,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C158,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C158,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C158,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C158,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C158,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":""},null,144]
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[null,146,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J160,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C160,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C160,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C160,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C160,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C160,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":""},null,146]
[null,147,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J161,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C161,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C161,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C161,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C161,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C161,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":""},null,147]
[null,148,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J162,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C162,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C162,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C162,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C162,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C162,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":""},null,148]
[null,149,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J163,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C163,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C163,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C163,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C163,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C163,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":""},null,149]
[null,150,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J164,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C164,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C164,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C164,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C164,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C164,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":""},null,150]

{"sheet":"Conclusiones","index":8,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[2,4,3,4],[2,5,3,12],[4,5,4,12],[6,8,6,10],[16,2,16,12],[18,2,18,3],[18,5,18,12],[19,2,19,3],[19,5,19,12],[20,2,20,3],[20,5,20,12]]}
[]
[]
[{"$nulls":4},"Nombre de la Entidad:","Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A"]
[]
[{"$nulls":4},"Periodo Evaluado:","JULIO A DICIEMBRE DE 2025"]
[]
[{"$nulls":8},"Estado del sistema de Control Interno de la entidad",{"$nulls":3},{"$f":"+AVERAGE(G25,G27,G29,G31,G33)","v":{"v":0.8227240896358543,"d":"82%"}}]
{"$rows_empty":9}
[null,null,"Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno"]
[]
[null,null,"¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):",null,"En proceso"]
[null,null,"¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):",null,"No","El Sistema de Control Interno es efectivo para los objetivos evaluados, sin embargo falta la creación e implementación de algunos documentos como Gestión de conflictos de interés, seguridad digital, matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de funciones"]
[null,null,"La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa)  que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):",null,"Si","Las líneas de defensa del modelo MIPG se establecieron y trataron en el Comité de Control Interno. La OCI las oficializá a través de un procedimiento de monitoreo y autoevaluación que deberán llevar a cabo los líderes de proceso y el grupo SGI, lo cual será socializado durante la vigencia 2025 a todas las dependencias de la Entidad."]
[]
[null,null,"Componente",null,"¿El componente está presente y funcionando?",null,"Nivel de Cumplimiento componente",null," Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas",null,"Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior",null,"\nEstado  del componente presentado en el informe anterior",null," Avance final del componente "]
[]
[null,null,"Ambiente de control",null,{"$f":"+IF(Hoja1!$N$2>=0.5,\"Si\",\"No\")","v":"Si"},null,{"$f":"+Hoja1!N2","v":{"v":0.7083333333333334,"d":"71%"}},{"$nulls":3},{"v":0.77,"d":"77%"},{"$nulls":3},{"$f":"G25-K25","v":{"v":-0.06166666666666665,"d":"-6%"}}]
[]
[null,null,"Evaluación de riesgos",null,{"$f":"+IF(Hoja1!$N$26>=0.5,\"Si\",\"No\")","v":"Si"},null,{"$f":"+Hoja1!N26","v":{"v":0.9558823529411765,"d":"96%"}},{"$nulls":3},{"v":0.97,"d":"97%"},{"$nulls":3},{"$f":"G27-K27","v":{"v":-0.014117647058823457,"d":"-1%"}}]
[]
[null,null,"Actividades de control",null,{"$f":"+IF(Hoja1!$N$43>=0.5,\"Si\",\"No\")","v":"Si"},null,{"$f":"+Hoja1!N43","v":{"v":0.6458333333333334,"d":"65%"}},{"$nulls":3},{"v":0.67,"d":"67%"},{"$nulls":3},{"$f":"G29-K29","v":{"v":-0.02416666666666667,"d":"-2%"}}]
[]
[null,null,"Información y comunicación",null,{"$f":"+IF(Hoja1!$N$55>=0.5,\"Si\",\"No\")","v":"Si"},null,{"$f":"+Hoja1!N55","v":{"v":0.8392857142857143,"d":"84%"}},{"$nulls":3},{"v":0.82,"d":"82%"},{"$nulls":3},{"$f":"G31-K31","v":{"v":0.01928571428571435,"d":"2%"}}]
[]
[null,null,"Monitoreo ",null,{"$f":"+IF(Hoja1!$N$69>=0.5,\"Si\",\"No\")","v":"Si"},null,{"$f":"+Hoja1!N69","v":{"v":0.9642857142857143,"d":"96%"}},{"$nulls":3},{"v":0.71,"d":"71%"},{"$nulls":3},{"$f":"G33-K33","v":{"v":0.25428571428571434,"d":"25%"}}]

{"sheet":"Hoja1","index":9,"n_rows":82,"n_cols":18,"rows_kept":82,"hidden":true}
["ID","\nLineamiento ","Pregunta ","Componente ","Dimensión o política del mipg asociada al requerimiento","Evaluación","Puntaje","Orden","Descripción del lineamiento ","Lineamiento","Presente","Funcionando ","Nivel de cumplimiento - aspectos particulares por componente"]
["1.1",{"$f":"+LEFT(A2,1)","v":"1"},{"$f":"+MID(VLOOKUP(A2,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A2,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Aplicación del Código de Integridad. (incluye análisis de desviaciones, convivencia laboral, temas disciplinarios internos, quejas o denuncias sobres los servidores de la entidad, u otros temas relacionados)"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A2,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimensión Talento Humano\nPolítica Integridad"},{"$f":"+VLOOKUP(A2,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Oportunidad de mejora"},{"$f":"+VLOOKUP(A2,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$39,13)","v":40.04587},{"$f":"+_xlfn.RANK.EQ(G2,$G$2:$G$82,1)","v":12},{"$f":"+IF(F2=$F$2,$P$4,IF(F2=$F$3,$P$2,$P$3))","v":"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando)."},"La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A2,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A2,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A2,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A2,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},{"$f":"+IF(OR(AND(K2=1,L2=1),AND(ISBLANK(K2),ISBLANK(L2)),K2=\"\",L2=\"\"),0,IF(OR(AND(K2=1,L2=2),AND(K2=1,L2=3)),0.25,IF(OR(AND(K2=2,L2=2),AND(K2=3,L2=1),AND(K2=3,L2=2),AND(K2=2,L2=1)),0.5,IF(AND(K2=2,L2=3),0.75,1))))","v":0.75},{"$f":"+AVERAGEIF($D$2:$D$82,D2,$M$2:$M$82)","v":0.7083333333333334},"Oportunidad de Mejora","Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando)."]
["1.2",{"$f":"+LEFT(A3,1)","v":"1"},{"$f":"+MID(VLOOKUP(A3,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A3,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Mecanismos para el manejo de conflictos de interés."},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A3,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimensión Talento Humano\nPolítica Integridad"},{"$f":"+VLOOKUP(A3,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A3,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":20.05569},{"$f":"+_xlfn.RANK.EQ(G3,$G$2:$G$82,1)","v":4},"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A3,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A3,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A3,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A3,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":2},{"$f":"+IF(OR(AND(K3=1,L3=1),AND(ISBLANK(K3),ISBLANK(L3)),K3=\"\",L3=\"\"),0,IF(OR(AND(K3=1,L3=2),AND(K3=1,L3=3)),0.25,IF(OR(AND(K3=2,L3=2),AND(K3=3,L3=1),AND(K3=3,L3=2),AND(K3=2,L3=1)),0.5,IF(AND(K3=2,L3=3),0.75,1))))","v":0.5},{"$f":"+AVERAGEIF($D$2:$D$82,D3,$M$2:$M$82)","v":0.7083333333333334},"Deficiencia de Control\n(Diseño o Ejecución)","Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).",null,"Deficiencia de control mayor"]
["1.3","1",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A4,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A4,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Mecanismos frente a la detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada u otras situaciones que puedan implicar riesgos para la entidad"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A4,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimensión Información y Comunicación\nPolítica Transparencia y Acceso a la Información Pública\nPolítica Gestión Documental"},{"$f":"+VLOOKUP(A4,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A4,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":20.066896},5,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A4,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A4,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A4,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A4,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":2},{"$f":"+IF(OR(AND(K4=1,L4=1),AND(ISBLANK(K4),ISBLANK(L4)),K4=\"\",L4=\"\"),0,IF(OR(AND(K4=1,L4=2),AND(K4=1,L4=3)),0.25,IF(OR(AND(K4=2,L4=2),AND(K4=3,L4=1),AND(K4=3,L4=2),AND(K4=2,L4=1)),0.5,IF(AND(K4=2,L4=3),0.75,1))))","v":0.5},0.7083333333333334,"Deficiencia de Control Mayor\n(Diseño y Ejecución)","Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando)."]
["1.4","1",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A5,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A5,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" La evaluación de las acciones transversales de integridad, mediante el monitoreo permanente de los riesgos de corrupción."},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A5,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension Talento Humano\nPolitica de Integridad"},{"$f":"+VLOOKUP(A5,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A5,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":20.06691},6,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A5,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A5,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A5,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A5,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":2},0.5,0.7083333333333334]
["1.5","1",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A6,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A6,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Análisis sobre viabilidad para el establecimiento de una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad.\nNOTA: Si la entidad ya cuenta con esta línea en funcionamiento, establecezca si ha aportado para la mejora de los mapas de riesgos o bien en otros ámbitos organizacionales."},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A6,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación\nPlan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"},{"$f":"+VLOOKUP(A6,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A6,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":4.073569},1,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A6,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A6,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":1},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A6,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A6,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":2},0.25,0.7083333333333334]
["2.1","2",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A7,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A7,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Creación o actualización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (incluye ajustes en periodicidad para reunión, articulación con el Comité Institucioanl de Gestión y Desempeño)"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A7,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension Control Interno\nPolitica de Control Interno"},{"$f":"+VLOOKUP(A7,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A7,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":60.0889653},15,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A7,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A7,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A7,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A7,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.7083333333333334]
["2.2","2",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A8,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A8,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Definición y documentación del Esquema de Líneas de Defens"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A8,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension Control Interno\nPolitica de Control Interno\nLineas de defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A8,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A8,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":20.0989653},7,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A8,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A8,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A8,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A8,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":1},0.5,0.7083333333333334]
["2.3","2",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A9,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A9,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Definición de líneas de reporte en temas clave para la toma de decisiones, atendiendo el Esquema de Líneas de Defens"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A9,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension Control Interno\nPolitica de Control Interno\nLinea de Defensa\nDimension de Informaciòn y Comunicaciòn"},{"$f":"+VLOOKUP(A9,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A9,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":20.15698},8,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A9,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A9,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A9,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A9,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":1},0.5,0.7083333333333334]
["3.1","3",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A10,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A10,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Definición y evaluación de la Política de Administración del Riesgo (Acorde con lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas).  La evaluación debe considerar su aplicación en la entidad, cambios en el entorno que puedan defnir ajustes, dificultades para su desarrollo"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A10,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeaciòn\nPolitica de Planeaciòn Institucional \n\nDimension Control Interno"},{"$f":"+VLOOKUP(A10,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A10,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":4.28965},2,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A10,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A10,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":1},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A10,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A10,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":2},0.25,0.7083333333333334]
["3.3","3",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A11,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A11,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A11,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Diimensiòn Evaluacion de Resultados \nPolitica de Seguimiento y Evaluaciòn al Desemepeño Institucional\n\nDimension Control Interno\nLineas de defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A11,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A11,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":60.48965},16,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A11,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A11,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A11,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A11,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.7083333333333334]
["3.2","3",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A12,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A12,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" La Alta Dirección frente a la política de Administración del Riesgo definen los niveles de aceptación del riesgo, teniendo en cuenta cada uno de los objetivos establecidos."},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A12,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension Control Interno\nPolitica de Control Interno\nLinea Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A12,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A12,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":20.389653},9,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A12,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A12,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A12,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A12,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":2},0.5,0.7083333333333334]
["4.1","4",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A13,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A13,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Evaluación de la Planeación Estratégica del Talento Humano"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A13,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A13,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Oportunidad de mejora"},{"$f":"+VLOOKUP(A13,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":40.58965},13,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A13,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A13,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A13,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A13,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},0.75,0.7083333333333334]
["4.2","4",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A14,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A14,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Evaluación de las actividades relacionadas con el Ingreso del personal"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A14,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A14,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Oportunidad de mejora"},{"$f":"+VLOOKUP(A14,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":40.68965},14,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A14,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A14,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A14,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A14,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},0.75,0.7083333333333334]
["4.3","4",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A15,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A15,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A15,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A15,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A15,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":20.78965},10,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A15,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A15,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A15,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A15,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":2},0.5,0.7083333333333334]
["4.4","4",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A16,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A16,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":"Analizar si se cuenta con políticas claras y comunicadas relacionadas con la responsabilidad de cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento del control interno (1a línea de defensa"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A16,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A16,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A16,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":4.88965},3,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A16,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A16,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":1},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A16,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A16,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":2},0.25,0.7083333333333334]
["4.5","4",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A17,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A17,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Evaluación de las actividades relacionadas con el retiro del personal"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A17,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A17,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A17,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":60.98965},17,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A17,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A17,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A17,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A17,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.7083333333333334]
["4.6","4",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A18,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A18,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación - PI"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A18,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A18,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A18,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":20.989652},11,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A18,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A18,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A18,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A18,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":2},0.5,0.7083333333333334]
["4.7","4",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A19,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A19,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Evaluación frente a los productos y servicios en los cuales participan los contratistas de apoyo"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A19,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A19,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A19,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":61.89623},{"$f":"+_xlfn.RANK.EQ(G19,$G$2:$G$82,1)","v":24},"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A19,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A19,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A19,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A19,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,{"$f":"+AVERAGEIF($D$2:$D$82,D19,$M$2:$M$82)","v":0.7083333333333334}]
["5.1","5",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A20,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A20,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Acorde con la estructura del Esquema de Líneas de Defensa se han definido estándares de reporte, periodicidad y responsables frente a diferentes temas críticos de la entidad"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A20,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension de Informaciòn y Comunicaciòn\n\nDimensiòn de Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A20,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A20,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":61.1896},18,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A20,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A20,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A20,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A20,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.7083333333333334]
["5.2","5",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A21,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A21,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" La Alta Dirección analiza la información asociada con la generación de reportes financieros"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A21,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"\nDimensiòn de Control Interno\nLinea de Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A21,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A21,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":61.28965},19,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A21,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A21,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A21,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A21,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.7083333333333334]
["5.3","5",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A22,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A22,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Teniendo en cuenta la información suministrada por la 2a y 3a línea de defensa se toman decisiones a tiempo para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A22,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimensiòn de Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A22,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A22,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":61.38963},20,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A22,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A22,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A22,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A22,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.7083333333333334]
["5.4","5",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A23,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A23,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Se evalúa la estructura de control a partir de los cambios en procesos, procedimientos, u otras herramientas, a fin de garantizar su adecuada formulación y afectación frente a la gestión del riesgo"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A23,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension de Gestion con Valores para Resultado\nPolitica de Fortalecimiento Organizacional y Simplificaciòn de Procesos\n\nDimension Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A23,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A23,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":61.48963},21,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A23,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A23,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A23,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A23,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.7083333333333334]
["5.5","5",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A24,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A24,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" La entidad aprueba y hace seguimiento al Plan Anual de Auditoría presentado y ejecutado por parte de la Oficina de Control Interno"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A24,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension Control Interno\nLinea Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A24,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A24,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":61.58965},22,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A24,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A24,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A24,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A24,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.7083333333333334]
["5.6","5",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A25,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A25,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" La entidad analiza los informes presentados por la Oficina de Control Interno y evalúa su impacto en relación con la mejora institucional"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A25,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension Control Interno\nLinea Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A25,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A25,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":61.689653},23,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A25,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A25,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A25,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A25,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.7083333333333334]
["6.1","6",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A26,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A26,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":"  La Entidad cuenta con mecanismos para vincular o relacionar el plan estratégico con los objetivos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A26,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional"},{"$f":"+VLOOKUP(A26,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A26,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":141.7896},27,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información Financiera y no Financiera.\n",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A26,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A26,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A26,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A26,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.9558823529411765]
["6.2","6",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A27,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A27,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" Los objetivos de los procesos, programas o proyectos (según aplique) que están definidos, son específicos, medibles, alcanzables, relevantes, delimitados en el tiempo"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A27,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Gestion con Valores para Resultado\nPolitica de Fortalecimiento Organizacional y Simplificaciòn de Procesos"},{"$f":"+VLOOKUP(A27,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A27,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":141.8896},28,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información Financiera y no Financiera.\n",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A27,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A27,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A27,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A27,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.9558823529411765]
["6.3","6",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A28,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A28,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" La Alta Dirección evalúa periódicamente los objetivos establecidos para asegurar que estos continúan siendo consistentes y apropiados para la Entidad"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A28,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional\n\nDimension Control Interno\nLinea Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A28,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A28,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":141.9754},29,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información Financiera y no Financiera.\n",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A28,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A28,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A28,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A28,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.9558823529411765]
["7.1","7",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A29,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A29,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" Teniendo en cuenta la estructura de la política de Administración del Riesgo, su alcance define lineamientos para toda la entidad, incluyendo regionales, áreas tercerizadas u otras instancias que afectan la prestación del servicio"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A29,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional"},{"$f":"+VLOOKUP(A29,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A29,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":142.0896},30,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A29,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A29,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A29,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A29,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.9558823529411765]
["7.2","7",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A30,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A30,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" La Oficina de Planeación, Gerencia de Riesgos (donde existan), como 2a línea de defensa, consolidan información clave frente a la gestión del riesgo"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A30,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension Control Interno \nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A30,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A30,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":142.1456},31,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A30,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A30,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A30,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A30,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.9558823529411765]
["7.3","7",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A31,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A31,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" A partir de la información consolidada y reportada por la 2a línea de defensa (7.2), la Alta Dirección analiza sus resultados y en especial considera si se han presentado materializaciones de riesgo"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A31,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension Control Interno \nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A31,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A31,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":142.2365},32,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A31,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A31,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A31,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A31,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.9558823529411765]
["7.4","7",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A32,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A32,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" Cuando se detectan materializaciones de riesgo, se definen los cursos de acción en relación con la revisión y actualización del mapa de riesgos correspondiente"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A32,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional\n\n\nDimension Control Interno \nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A32,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A32,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":142.3896},33,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A32,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A32,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A32,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A32,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.9558823529411765]
["7.5","7",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A33,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A33,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" Se llevan a cabo seguimientos a las acciones definidas para resolver materializaciones de riesgo detectadas"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A33,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Evaluacion de Resultados \nPolitica de Seguimiento y evaluacion al Desempeño Institucional.\n\nDimension Control Interno \nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A33,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A33,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":142.4563},34,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A33,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A33,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A33,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A33,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.9558823529411765]
["8.1","8",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A34,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A34,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" La Alta Dirección acorde con el análisis del entorno interno y externo, define los procesos, programas o proyectos (según aplique), susceptibles de posibles actos de corrupción"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A34,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional"},{"$f":"+VLOOKUP(A34,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A34,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":142.54579999999999},35,{"$f":"+IF(F34=$F$2,$P$4,IF(F34=$F$3,$P$2,$P$3))","v":"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando)."},"Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. \nCumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.\n",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A34,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A34,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A34,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A34,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.9558823529411765]
["8.2","8",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A35,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A35,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" La Alta Dirección monitorea los riesgos de corrupción con la periodicidad establecida en la Política de Administración del Riesgo"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A35,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLinea Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A35,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A35,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":142.6321},36,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. \nCumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.\n",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A35,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A35,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A35,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A35,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.9558823529411765]
["8.3","8",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A36,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A36,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de acciones fraudulentas"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A36,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Contro Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A36,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A36,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":102.7456},25,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. \nCumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.\n",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A36,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A36,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A36,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A36,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":2},0.5,0.9558823529411765]
["8.4","8",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A37,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A37,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" La Alta Dirección evalúa fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A37,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLinea Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A37,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Oportunidad de mejora"},{"$f":"+VLOOKUP(A37,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":122.8745},26,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. \nCumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.\n",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A37,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A37,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A37,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A37,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},0.75,0.9558823529411765]
["9.1","9",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A38,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A38,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" Acorde con lo establecido en la política de Administración del Riesgo, se monitorean los factores internos y externos definidos para la entidad, a fin de establecer cambios en el entorno que determinen nuevos riesgos o ajustes a los existentes"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A38,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estrategico \n\nPolitica de Planeacion Institucional"},{"$f":"+VLOOKUP(A38,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A38,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":142.9635},37,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Identificación y análisis de cambios significativos ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A38,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A38,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A38,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A38,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.9558823529411765]
["9.2","9",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A39,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A39,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" La Alta Dirección analiza los riesgos asociados a actividades tercerizadas, regionales u otras figuras externas que afecten la prestación del servicio a los usuarios, basados en los informes de la segunda y tercera linea de defensa"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A39,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A39,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A39,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":143.0125},38,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Identificación y análisis de cambios significativos ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A39,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A39,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A39,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A39,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.9558823529411765]
["9.3","9",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A40,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A40,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" La Alta Dirección monitorea los riesgos aceptados revisando que sus condiciones no hayan cambiado y definir su pertinencia para sostenerlos o ajustarlos"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A40,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLinea Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A40,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A40,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":143.1236},39,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Identificación y análisis de cambios significativos ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A40,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A40,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A40,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A40,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.9558823529411765]
["9.4","9",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A41,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A41,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" La Alta Dirección evalúa fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora, basados en los informes de la segunda y tercera linea de defensa"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A41,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A41,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A41,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":143.2456},40,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Identificación y análisis de cambios significativos ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A41,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A41,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A41,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A41,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.9558823529411765]
["9.5","9",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A42,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A42,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" La entidad analiza el impacto sobre el control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A42,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeacion\nPolitica de Planeacion Institucional\n\n\nDimension de Control Interno\nLinea Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A42,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A42,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":143.3654},41,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Identificación y análisis de cambios significativos ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A42,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A42,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A42,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A42,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.9558823529411765]
["10.1",{"$f":"+LEFT(A43,2)","v":"10"},{"$f":"+MID(VLOOKUP(A43,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0),5,LEN(VLOOKUP(A43,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0))-5)","v":" Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de error o de incumplimientos de alto impacto en la operación"},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A43,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A43,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,10,0)","v":"Oportunidad de mejora"},{"$f":"+VLOOKUP(A43,'Actividades de control'!$B$13:$N$176,13,0)","v":203.4569},47,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Diseño y desarrollo de actividades de control (Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de funciones).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A43,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0)),\"\",VLOOKUP(A43,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A43,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0)),\"\",VLOOKUP(A43,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0))","v":3},0.75,0.6458333333333334]
["10.2",{"$f":"+LEFT(A44,2)","v":"10"},{"$f":"+MID(VLOOKUP(A44,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0),5,LEN(VLOOKUP(A44,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0))-5)","v":" Se han idenfificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible segregar adecuadamente las funciones (ej: falta de personal, presupuesto), con el fin de definir actividades de control alternativas para cubrir los riesgos identificados."},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A44,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A44,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,10,0)","v":"Oportunidad de mejora"},{"$f":"+VLOOKUP(A44,'Actividades de control'!$B$13:$N$176,13,0)","v":203.5478},48,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Diseño y desarrollo de actividades de control (Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de funciones).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A44,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0)),\"\",VLOOKUP(A44,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A44,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0)),\"\",VLOOKUP(A44,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0))","v":3},0.75,0.6458333333333334]
["10.3","10",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A45,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0),5,LEN(VLOOKUP(A45,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0))-5)","v":" El diseño de otros  sistemas de gestión (bajo normas o estándares internacionales como la ISO), se intregan de forma adecuada a la estructura de control de la entidad"},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A45,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,3,0)","v":"\nDimension de Gestion con Valores para Resultados\n\n\nDimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A45,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A45,'Actividades de control'!$B$13:$N$176,13,0)","v":223.6458},50,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Diseño y desarrollo de actividades de control (Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de funciones).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A45,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0)),\"\",VLOOKUP(A45,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A45,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0)),\"\",VLOOKUP(A45,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0))","v":3},1,0.6458333333333334]
["11.1","11",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A46,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0),5,LEN(VLOOKUP(A46,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0))-5)","v":" La entidad establece actividades de control relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas; los procesos de gestión de la seguridad y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías"},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A46,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,3,0)","v":"Dimension de Gestion con Valores para el Resultado\n\nPolitica de Gobierno Digital \nPolitica de Seguridad Digital\n\n"},{"$f":"+VLOOKUP(A46,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,10,0)","v":"Oportunidad de mejora"},{"$f":"+VLOOKUP(A46,'Actividades de control'!$B$13:$N$176,13,0)","v":203.7896},49,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A46,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0)),\"\",VLOOKUP(A46,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A46,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0)),\"\",VLOOKUP(A46,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0))","v":3},0.75,0.6458333333333334]
["11.2","11",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A47,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0),5,LEN(VLOOKUP(A47,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0))-5)","v":"  Para los proveedores de tecnología  selecciona y desarrolla actividades de control internas sobre las actividades realizadas por el proveedor de servicios"},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A47,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,3,0)","v":"Dimension de Gestion con Valores para el Resultado\n\nPolitica de Gobierno Digital \nPolitica de Seguridad Digital\n\n"},{"$f":"+VLOOKUP(A47,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A47,'Actividades de control'!$B$13:$N$176,13,0)","v":183.8456},44,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A47,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0)),\"\",VLOOKUP(A47,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A47,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0)),\"\",VLOOKUP(A47,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0))","v":2},0.5,0.6458333333333334]
["11.3","11",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A48,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0),5,LEN(VLOOKUP(A48,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0))-5)","v":" Se cuenta con matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de funciones."},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A48,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,3,0)","v":"Dimension de Gestion con Valores para el Resultado\n\nPolitica de Fortalecimiento Organizacional y Simplificacion de Procesos.\n\n"},{"$f":"+VLOOKUP(A48,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,10,0)","v":"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A48,'Actividades de control'!$B$13:$N$176,13,0)","v":163.9654},42,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A48,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0)),\"\",VLOOKUP(A48,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0))","v":1},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A48,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0)),\"\",VLOOKUP(A48,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0))","v":1},0,0.6458333333333334]
["11.4","11",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A49,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0),5,LEN(VLOOKUP(A49,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0))-5)","v":" Se cuenta con información de la 3a línea de defensa, como evaluador independiente en relación con los controles implementados por el proveedor de servicios, para  asegurar que los riesgos relacionados se mitigan."},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A49,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,3,0)","v":"Dimension Control Interno\n\nTercera Linea de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A49,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,10,0)","v":"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A49,'Actividades de control'!$B$13:$N$176,13,0)","v":164.0123},43,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A49,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0)),\"\",VLOOKUP(A49,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0))","v":1},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A49,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0)),\"\",VLOOKUP(A49,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0))","v":1},0,0.6458333333333334]
["12.1","12",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A50,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0),5,LEN(VLOOKUP(A50,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0))-5)","v":" Se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control.\n"},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A50,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,3,0)","v":"Dimension de Gestion con Valores para el Resultado\n\nPolitica de Fortalecimiento Organizacional y Simplificacion de Procesos."},{"$f":"+VLOOKUP(A50,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A50,'Actividades de control'!$B$13:$N$176,13,0)","v":224.1236},51,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A50,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0)),\"\",VLOOKUP(A50,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A50,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0)),\"\",VLOOKUP(A50,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0))","v":3},1,0.6458333333333334]
["12.2","12",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A51,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A51,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":" El diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo"},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A51,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,3,0)","v":"Todas las Dimensiones de MIPG \n\n"},{"$f":"+VLOOKUP(A51,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A51,'Actividades de control'!$B$13:$N$176,13,0)","v":224.2365},52,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A51,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0)),\"\",VLOOKUP(A51,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A51,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0)),\"\",VLOOKUP(A51,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0))","v":3},1,0.6458333333333334]
["12.3","12",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A52,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A52,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":" Monitoreo a los riesgos acorde con la política de administración de riesgo establecida para la entidad."},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A52,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeacion\n\nPolitica de Planeacion Institucional."},{"$f":"+VLOOKUP(A52,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A52,'Actividades de control'!$B$13:$N$176,13,0)","v":184.23656},45,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A52,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0)),\"\",VLOOKUP(A52,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A52,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0)),\"\",VLOOKUP(A52,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0))","v":2},0.5,0.6458333333333334]
["12.4","12",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A53,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A53,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"Verificación de que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados"},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A53,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,3,0)","v":"Dimension Control Interno\n\nSegunda Linea de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A53,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A53,'Actividades de control'!$B$13:$N$176,13,0)","v":184.236568},{"$f":"+_xlfn.RANK.EQ(G53,$G$2:$G$82,1)","v":46},"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A53,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0)),\"\",VLOOKUP(A53,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A53,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0)),\"\",VLOOKUP(A53,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0))","v":2},0.5,{"$f":"+AVERAGEIF($D$2:$D$82,D53,$M$2:$M$82)","v":0.6458333333333334}]
["12.5","12",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A54,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A54,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":" Se evalúa la adecuación de los controles a las especificidades de cada proceso, considerando cambios en regulaciones, estructuras internas u otros aspectos que determinen cambios en su diseño"},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A54,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,3,0)","v":"Dimension Control Interno\n\n Lineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A54,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A54,'Actividades de control'!$B$13:$N$176,13,0)","v":224.3569},{"$f":"+_xlfn.RANK.EQ(G54,$G$2:$G$82,1)","v":53},"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A54,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0)),\"\",VLOOKUP(A54,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A54,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0)),\"\",VLOOKUP(A54,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0))","v":3},1,{"$f":"+AVERAGEIF($D$2:$D$82,D54,$M$2:$M$82)","v":0.6458333333333334}]
["13.1","13",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A55,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A55,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"La entidad ha diseñado sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información para alcanzar los requerimientos de información definidos"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A55,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Informacion y comunicación \n\n"},{"$f":"+VLOOKUP(A55,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A55,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":264.4569},54,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A55,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A55,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A55,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A55,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":2},0.5,{"$f":"+AVERAGEIF($D$2:$D$82,D55,$M$2:$M$82)","v":0.8392857142857143}]
["13.2","13",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A56,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A56,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":" La entidad cuenta con el inventario de información relevante (interno/externa) y cuenta con un mecanismo que permita su actualización"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A56,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Informacion y comunicación \n\nPolitica de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Publica"},{"$f":"+VLOOKUP(A56,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A56,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":264.5632},55,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A56,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A56,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A56,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A56,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":2},0.5,0.8392857142857143]
["13.3","13",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A57,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A57,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"La entidad considera un ámbito amplio de fuentes de datos (internas y externas), para la captura y procesamiento posterior de información clave para la consecución de metas y objetivos"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A57,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Informacion y comunicación \n\nPolitica de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Publica"},{"$f":"+VLOOKUP(A57,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A57,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":264.6321},56,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A57,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A57,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A57,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A57,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":2},0.5,0.8392857142857143]
["13.4","13",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A58,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A58,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"La entidad ha desarrollado e implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información definidos como relevantes"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A58,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Informacion y comunicación \n\nPolitica de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Publica"},{"$f":"+VLOOKUP(A58,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A58,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":304.7896},59,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A58,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A58,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A58,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A58,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":3},1,0.8392857142857143]
["14.1","14",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A59,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A59,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"Para la comunicación interna la Alta Dirección tiene mecanismos que permitan dar a conocer los objetivos y metas estratégicas, de manera tal que todo el personal entiende su papel en su consecución. (Considera los canales más apropiados y evalúa su efectividad)"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A59,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Informacion y comunicación\n\n"},{"$f":"+VLOOKUP(A59,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A59,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":304.8965},60,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A59,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A59,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A59,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A59,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":3},1,0.8392857142857143]
["14.2","14",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A60,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A60,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"La entidad cuenta con políticas de operación relacionadas con la administración de la información (niveles de autoridad y responsabilidad"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A60,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Informacion y comunicación\n\n"},{"$f":"+VLOOKUP(A60,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A60,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":304.9854},61,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A60,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A60,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A60,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A60,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":3},1,0.8392857142857143]
["14.3","14",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A61,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A61,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"La entidad cuenta con canales de información internos para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares y se cuenta con mecanismos específicos para su manejo, de manera tal que generen la confianza para utilizarlos"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A61,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Informacion y comunicación\n\n"},{"$f":"+VLOOKUP(A61,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A61,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":265.0123},57,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A61,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A61,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A61,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A61,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":2},0.5,0.8392857142857143]
["14.4","14",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A62,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A62,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"La entidad establece e implementa políticas y procedimientos para facilitar una comunicación interna efectiva"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A62,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Informacion y comunicación\n\n"},{"$f":"+VLOOKUP(A62,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A62,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":305.1236},62,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A62,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A62,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A62,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A62,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":3},1,0.8392857142857143]
["15.1","15",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A63,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A63,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"La entidad desarrolla e implementa controles que facilitan la comunicación externa, la cual incluye  políticas y procedimientos. \nIncluye contratistas y proveedores de servicios tercerizados (cuando aplique)."},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A63,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"\nDimension de Informacion y Comunicación\n\nDimension de Control Interno\n\nPrimera Linea de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A63,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A63,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":305.2369},63,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A63,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A63,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A63,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A63,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":3},1,0.8392857142857143]
["15.2","15",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A64,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A64,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"La entidad cuenta con canales externos definidos de comunicación, asociados con el tipo de información a divulgar, y éstos son reconocidos a todo nivel de la organización."},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A64,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Informacion y Comunicación\n\nPolitica de Transparencia, acceso a la información pública y lucha\ncontra la corrupción "},{"$f":"+VLOOKUP(A64,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A64,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":305.3654},64,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A64,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A64,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A64,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A64,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":3},1,0.8392857142857143]
["15.3","15",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A65,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A65,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"La entidad cuenta con procesos o procedimiento para el manejo de la información entrante (quién la recibe, quién la clasifica, quién la analiza), y a la respuesta requierida (quién la canaliza y la responde)"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A65,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Informacion y Comunicación\n\nPolitica de Gestion Documental\n\nPolitica de Transparencia, acceso a la información pública y lucha\ncontra la corrupción "},{"$f":"+VLOOKUP(A65,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Oportunidad de mejora"},{"$f":"+VLOOKUP(A65,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":285.4563},58,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A65,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A65,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A65,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A65,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":3},0.75,0.8392857142857143]
["15.4","15",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A66,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A66,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"La entidad cuenta con procesos o procedimientos encaminados a evaluar periodicamente la efectividad de los canales de comunicación con partes externas, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar."},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A66,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Informacion y Comunicación\n\nPolitica deControl Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A66,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A66,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":305.5632},65,{"$f":"+IF(F66=$F$2,$P$4,IF(F66=$F$3,$P$2,$P$3))","v":"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando)."},"Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A66,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A66,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A66,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A66,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":3},1,0.8392857142857143]
["15.5","15",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A67,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A67,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"La entidad analiza periodicamente su caracterización de usuarios o grupos de valor, a fin de actualizarla cuando sea pertinente"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A67,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeaciòn\n\nPolitica de Planeacion Institucional"},{"$f":"+VLOOKUP(A67,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A67,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":305.6321},66,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A67,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A67,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A67,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A67,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":3},1,0.8392857142857143]
["15.6","15",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A68,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A68,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"La entidad analiza periodicamente los resultados frente a la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor para la incorporación de las mejoras correspondientes"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A68,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeaciòn\n\nPolitica de Planeacion Institucional"},{"$f":"+VLOOKUP(A68,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A68,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":305.7896},67,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A68,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A68,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A68,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A68,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":3},{"$f":"+IF(OR(AND(K68=1,L68=1),AND(ISBLANK(K68),ISBLANK(L68)),K68=\"\",L68=\"\"),0,IF(OR(AND(K68=1,L68=2),AND(K68=1,L68=3)),0.25,IF(OR(AND(K68=2,L68=2),AND(K68=3,L68=1),AND(K68=3,L68=2),AND(K68=2,L68=1)),0.5,IF(AND(K68=2,L68=3),0.75,1))))","v":1},0.8392857142857143]
["16.1","16",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A69,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A69,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"El comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba anualmente el Plan Anual de Auditoría presentado por parte del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces y hace el correspondiente seguimiento a sus ejecución"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A69,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A69,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A69,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":385.8745},69,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A69,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A69,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A69,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A69,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,0.9642857142857143]
["16.2","16",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A70,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A70,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":" La Alta Dirección periódicamente evalúa los resultados de las evaluaciones (contínuas e independientes)  para concluir acerca de la efectividad del Sistema de Control Intern"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A70,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A70,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A70,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":385.9654},70,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A70,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A70,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A70,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A70,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,0.9642857142857143]
["16.3","16",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A71,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A71,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":" La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces realiza evaluaciones independientes periódicas (con una frecuencia definida con base en el análisis de riesgo), que le permite evaluar el diseño y operación de los controles establecidos y definir su efectividad para evitar la materialización de riesgos"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A71,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nTercera Linea de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A71,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A71,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":386.0123},{"$f":"+_xlfn.RANK.EQ(G71,$G$2:$G$82,1)","v":71},"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A71,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A71,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A71,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A71,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,{"$f":"+AVERAGEIF($D$2:$D$82,D71,$M$2:$M$82)","v":0.9642857142857143}]
["16.4","16",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A72,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A72,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"Acorde con el Esquema de Líneas de Defensa se han implementado procedimientos de monitoreo continuo como parte de las actividades de la 2a línea de defensa, a fin de contar con información clave para la toma de decisiones"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A72,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nSegunda Linea de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A72,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A72,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":386.1236},72,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A72,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A72,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A72,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A72,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,0.9642857142857143]
["16.5","16",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A73,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A73,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"Frente a las evaluaciones independientes la entidad considera evaluaciones externas de organismos de control, de vigilancia, certificadores, ONG´s u otros que permitan tener una mirada independiente de las operaciones"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A73,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A73,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A73,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":386.2136},73,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A73,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A73,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A73,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A73,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,0.9642857142857143]
["17.1 ","17",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A74,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A74,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"A partir de la información de las evaluaciones independientes, se evalúan para determinar su efecto en el Sistema de Control Interno de la entidad y su impacto en el logro de los objetivos, a fin de determinar cursos de acción para su mejora"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A74,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A74,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A74,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":386.3258},74,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A74,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A74,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A74,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A74,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,0.9642857142857143]
["17.2 ","17",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A75,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A75,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"Los informes recibidos de entes externos (organismos de control, auditores externos, entidades de vigilancia entre otros) se consolidan y se concluye sobre el impacto en el Sistema de Control Interno, a fin de determinar los cursos de acción"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A75,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A75,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A75,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":386.4569},75,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A75,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A75,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A75,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A75,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,0.9642857142857143]
["17.3 ","17",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A76,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A76,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"La entidad cuenta con políticas donde se establezca a quién reportar las deficiencias de control interno como resultado del monitoreo continuo"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A76,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A76,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A76,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":346.5632},68,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A76,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A76,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A76,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A76,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":1},0.5,0.9642857142857143]
["17.4 ","17",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A77,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A77,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"La Alta Dirección hace seguimiento a las acciones correctivas relacionadas con las deficiencias comunicadas sobre el Sistema de Control Interno y si se han cumplido en el tiempo establecido"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A77,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A77,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A77,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":386.7854},76,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A77,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A77,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A77,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A77,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,0.9642857142857143]
["17.5 ","17",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A78,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A78,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"Los procesos y/o servicios tercerizados, son evaluados acorde con su nivel de riesgos"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A78,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A78,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A78,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":386.8745},77,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A78,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A78,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A78,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A78,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,0.9642857142857143]
["17.6 ","17",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A79,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A79,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"Se evalúa la información suministrada por los usuarios (Sistema PQRD), así como de otras partes interesadas para la mejora del  Sistema de Control Interno de la Entidad"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A79,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"\nDimension de Informacion y Comunicación \n\nDimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A79,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A79,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":386.9874},78,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A79,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A79,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A79,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A79,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,0.9642857142857143]
["17.7 ","17",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A80,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A80,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"Verificación del avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones. (2ª Línea)."},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A80,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"\n\n\nDimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A80,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A80,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":386.98745},79,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A80,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A80,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A80,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A80,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,0.9642857142857143]
["17.8 ","17",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A81,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A81,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"Evaluación de la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externos. (3ª Línea"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A81,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"\n\n\nDimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A81,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A81,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":386.987456},80,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A81,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A81,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A81,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A81,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,0.9642857142857143]
["17.9 ","17",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A82,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A82,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"Las deficiencias de control interno son reportadas a los responsables de nivel jerárquico superior, para tomar la acciones correspondientes"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A82,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"\n\n\nDimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A82,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A82,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":387.0123},81,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A82,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A82,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A82,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A82,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,0.9642857142857143]